津市市发展和改革局2018年部门决算公开
津市市发展和改革局2018年部门决算公开
目录
第一部分 津市市发展和改革局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 津市市发展和改革局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 津市市发展和改革局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
一、单位概况
（一）部门职能职责
1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
2.指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题
3.拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；规划全市重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案全市相关建设、投资项目；牵头组织全市需要国家、省、常德市审批、核准项目的申报工作
4.研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排能源重大建设项目。
5.负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、监督、管理，负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查和工业项目招投标活动的监督执法。
6.编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；指导并组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，参与价格反垄断工作；负责价格成本调查和监审；负责管理、监督价格认证工作。
（二）部门决算单位构成
发改局为独立核算的行政（事业）单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局下设8个科室，含下属单位或机构。
二、发改局单位2018年部门决算表格
（公开表格附后）
三、发改局单位2018年部门决算情况说明
（一）关于发改局单位2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入1218万元，比上年增加32%。总支出1218万元，比上年增加32%。
（二）关于发改局单位2018年度收入决算情况说明
2018年本年收入1218万元。其中公共预算财政拨款收入1218万元，占总收入的100%。
（三）关于发改局单位2018年度支出决算情况说明
2018年本年支出1218万元。一般公共预算财政拨款支出1218万元，占本年支出的100%。
（四）关于发改局单位2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入1218万元，比上年增加32%，其中一般公共预算财政拨款收入1218万元。财政拨款总支出1218万元，比上年增加32%，其中一般公共预算财政拨款支出1218万元。
（五）关于发改局单位2018年一般公共预算财政拨款
支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出1218万元，比上年增加32%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出713万元，占本年财政拨款支出的58.5%；城乡社区支出200万元，占本年财政拨款支出的16.4%；资源勘探信息等300万元，占本年财政拨款支出的24.6%；其他支出5万元，占本年财政拨款支出的0.5%。
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1218万元，比年初预算527万元增长130%。其中基本支出决算数718万元，比年初预算357万元增长100%；项目支出决算数500万元，比年初预算170万元增长194%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：2018年项目专项支出由财政拨付发改局，发改局再拨付项目实施单位，以往这部分项目资金由财政直接拨付项目实施单位，这部分项目资金没有安排年初预算。
（六）关于发改局单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出718万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的59%。其中人员经费389万元，占基本支出的54%；日常公用经费329万元，占基本支出的46%。
（七）关于发改局单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年“三公”经费支出15万元，比年初预算20.6万元下降27%，比上年21.98万元下降31.8%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，比年初预算10万元下降25%，比上年13.74万元下降45.4%；公务接待费支出7.5万元，比年初预算10.6万元下降29.2%，比上年8.24万元下降9%。“三公”经费中公务接待费略有下降的主要原因是严格执行财政局厉行节约规定，减少了公务接待。公务用车购置及运行维护费下降明显的主要原因是严格执行公务用车相关规定，尽量减少公务用车使用。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量1台。全年公务接待80批次，600人次。
（八）关于发改局单位2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我局2018年无政府性基金预算收入支出。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费329万元，比上年399万元17.6%。下降较大的主要原因有：我单位认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格把控各项开支。（见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表）
２.政府采购支出情况。2018年度我局政府采购支出总额19.5万元，其中政府采购货物支出8.5万元、服务支出11万元。
３.国有资产占用情况。截止2018年12月31日，我局共有车辆1辆，一般公务用车1台。
4.预算绩效情况的说明。始终坚持发改建设,服务人民群众为宗旨，紧紧围绕常德“项目推进年”，抢抓机遇、破解难题、奋勇争先，稳步推进项目建设。 在市委市政府正确领导下，充分利用项目建设完善机制和完整的服务体系，全覆盖做好法制与津市发展前景宣传，上下联动，积极创造优化项目建设环境好氛围。在项目建设过程中，根据项目建设所在地，分区分片，指定责任负责人，对所属区域项目建设环境优化负责到底。截止12月，全市重点项目建设过程中无一例违法阻工、强揽工程等违法行为，使得项目建设顺利展开，年度投资比例较去年增长36个百分点，民间投资占年度总投资比重较去年增长33个百分点。同时，紧扣开放强市产业立市战略部署，积极储备谋划了一批大项目、好项目。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
