津市市国有林场2018年部门决算公开

2018年津市市国有林场部门决算公开说明

目 录

第一部分 津市市国有林场部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 津市市国有林场部门概况

一、部门职责

津市市国有林场与嘉山国家森林公园，现实行两块牌子一套人马的管理体制，其主要职责是：

①、按照《森林法》的要求，做好国有林场和森林公园范围内的植树造林、森林防火、森林病虫害防治等工作。

②、依法保护国有林场和森林公园范围内的森林资源、旅游资源和野生动植物资源。

③、抓好森林消防专业队伍的培训、森林火灾扑救演练及森林消防器材的保管、维护工作。

④、根据国家森林公园总体规划的要求，积极开展森林公园投资兴建等相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，国有林场单位内设机构包括：办公室、营林组、森林防火大队。

（二）决算单位构成。津市市国有林场为独立核算的事业单位，属一级预算单位。

      第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市国有林场                                                                                                      公开01表

                                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：津市市国有林场                                                                                                        公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：   津市市国有林场                                                                                                             公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市国有林场    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市国有林场                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：  津市市国有林场                                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  津市市国有林场                                                                                                                  公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：津市市国有林场                                                                                                               公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计209.19万元。与2017年相比，增加108.94万元，增长52%，主要是因为林场建设项目增加，增加投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计209.19万元，其中：财政拨款收入84.19万元，占40.2%；上级补助收入105万元，占50.2%；其他收入（周边防火单位拨防火费）20万元，占9.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计194.19万元，其中：基本支出55.43万元，占28.5%；项目支出138.76万元，占71.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计84.19万元，与2017年相比，减少16.06 万元,减少16%，主要是因为2018年有2名职工退休，费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出84.19万元，占本年支出合计的43.4 %，与2017年相比，财政拨款支出减少16.06万元，减少16%，主要是因为2018年有2名职工退休，费用减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出84.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.39万元，占57%；农林水支出35.8万元，占43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为90.14万元，支出决算数为84.19万元，完成年初预算的93.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行 （项）。

年初预算为50.34万元，支出决算为48.39万元，完成年初预算的96.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2018年有2名职工退休，经费相应减少。

2、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。

年初预算为8.04万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的87.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2018年有2名职工退休，经费相应减少。

3、农林水支出（类）林业（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为17.27万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2018年年初项目预算经费未到位。

4、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）。

年初预算为4万元，支出决算为3万元，完成年初预算的 75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2018年年初项目预算经费未到位。

5、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。

年初预算为10.49万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的90.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2018年年初项目预算经费未到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出55.43元，其中：人员经费55.43万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为2万元，完成预算的25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，没有发生相关费用。

公务接待费支出预算5万元，支出决算为2万元，完成预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位控制经费支出，与上年相比减少0.23万元，减少10%,减少的主要原因是加强管理、控制经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理、控制经费支出。与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占2.37%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组10个、来宾220人次，主要是海南省宁波商会考察团来我单位考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（1）部门整体收支概况

2018年度，我单位决算收入209.19万元，决算支出194.19万元。

（2）整体支出绩效目标

指标1.始终坚持林场生态建设，服务人民群众为宗旨，紧紧围绕党代会精神实质以及市委市政府中心工作，全面做好各项工作。

指标2.全面做好全市森林防火工作，保护好森林资源。

指标3.全力推进宣传工作，推进林场改革发展，创造林场新辉煌，做好公园建设工作，为推进我市林场发展做出积极贡献。

（3）绩效目标完成情况

为全面推进预算绩效管理，规范预算资金使用情况，单位成立了以一把手为首的领导小组，确立了小组成员，并制定了相关规章制度，确保预算资金每一分用到实处，做到公正公开，账目票据清晰。2018年按照预算绩效管理要求开展了部门预算整体绩效评价及重点专项绩效评价（森林减灾防灾、森林抚育、天然林防护工作、森林管护工作），均按计划完成了各项工作。

（4）部门整体支出情况分析

2018年本单位支出194.19万元，其中基本支出决算数55.43万元，主要用于人员经费开支、机关运行经费；项目支出决算数138.76万元，资金包括林道建设及养护、停伐补助、森林公园内景区基础设施建设、国有林场和森林经营方案的编写，森林防火及灭火等各项资金，以上资金均用到实处。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少42.84万元，降低100%。主要原因是：做决算时，将基本支出的公用经费核算到项目支出里面了，导致机关运行经费支出为0元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

                第五部分 附件

津市市国有林场2018年度部门整体支出

绩效报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构、人员构成

2018年，根据编委核定：下设股室3个，为办公室、营林组、森林防火大队。2018年，在编人员10人，在岗在编10人。(2018年有2人退休)

（二）单位主要职责

津市市国有林场与嘉山国家森林公园，现实行两块牌子一套人马的管理体制，其主要职责是：

（1）按照《森林法》的要求，做好国有林场和森林公园范围内的植树造林、森林防火、森林病虫害防治等工作。

（2）依法保护国有林场和森林公园范围内的森林资源、旅游资源和野生动植物资源。

（3）抓好森林消防专业队伍的培训、森林火灾扑救演练及森林消防器材的保管、维护工作。

（4）根据国家森林公园总体规划的要求，积极开展森林公园投资兴建等相关工作。

二、一般公共预算支出情况

国有林场2018年所有支出及专项资金均纳入整体支出绩效。支出包括保障单位基本运行的经费，部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及农林水支出、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出,共计202.43万元。

（一）基本支出情况

国有林场2018年基本支出资金共计152.43万元，为工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助日常开支。

（二）项目支出情况

国有林场2018年项目支出资金共计50万元。共分为两方面：

一是2018年度专项资金安排和使用管理情况：

（1）天然林基础设施建设10万元

（2）林道养护10万元

（3）森林抚育10万元

（4）林业项目建设工作10万元

（5）森林防火灭火10万元

以上项目支出用于相关业务开支，如：政府采购货物费、工程费、专用材料费、燃油费、劳务费、办公费、购置设备费等等。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

四、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2018年全年完成森林新造林面积20亩；森林抚育面积200亩；完成森林病虫害防治面积600亩；林道养护里程6公里，砍割森林防火隔离带8公里。

（2）质量指标

通过现场核实勘验，造林完成面积合格率≥85%；森林抚育质量合格率≥90%；森林火灾受害率≤0.9‰；主要林业有害生物成灾率≤0.4%。

（3）时效指标

新造林当期任务2018年全年完成100%；森林抚育当期任务2018年全年完成100%；完国有林场场部通硬化路建设于2018年年底完成100%。

（4）成本指标

    各项经费按照财务规定合理支出，工资福利预算支出104.91万元，办公经费预算支出42.84万元，对个人和家庭的补助4.68万元，其他资本性支出50万元，2018年政府采购预算总额84万元，其中，政府采购货物预算44万元，政府采购服务预算20万元，政府采购工程类20万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

本单位为公益性一类事业单位，无经济创收。

（2）社会效益

植树造林，有利于生态环境保护，对涵养水源，防风固沙，防止水土流失，净化水质和空气起到很好的作用。

（3）生态效益

可增加林草覆盖度，有利于减弱风速，增加空气湿度，进而改善津市生态气候，减轻沙尘暴和浮尘天气等自然灾害。通过环境的改善，提高规划区居民生存、生活质量。

（4）可持续影响

森林面积增加，水土流失降低，物种多样性得到恢复。

3.满意度指标完成情况分析

生态环境得到保护，周边居民对环境的满意度。满意度95%以上。

五、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

2018年预算支出执行在项目资金有上所偏离，原因一：项目资金预算数与决算数有偏差，决算数以中央财政、省级财政实际到账金额为准；原因二：有部分项目编制预算报表时未知，事后可能会追加某些项目导致有偏离；原因三：部分项目资金因为实施时间较长，资金可能跨年支付等等。

六、下一步改进措施

1、强化宣传，提高认识。进一步提高全市人民群众的生态环境建设的责任感和使命感，充分利用多种宣传形式，组织开展系列宣传活动，使广大干部群众广泛参与林业生产与造林绿化。通过宣传，在社会上形成强大的舆论声势，调动广大干部群众造林绿化的积极性，营造人人关心造林绿化、保护野生动植物，注意森林防火的良好氛围

 2、协调配合，各尽其责。在局机关的领导下，植树造林期间，林业技术人员要深入一线加强技术指导，严把技术质量关，确保造林绿化效果。与森林公安友好合作，确保森林野生动植物安全，确保森林零火警。

 3、创新机制，加大投入。按照上级领导要求，积极创新投入方式，创新激励机制，采取多种办法，充分调动各方面的积极性。多渠道筹措资金，采取部门投资、企业筹资、社会集资以及义务植树、投工投劳等方式，解决造林绿化资金。建议上级提高对项目建设投资的单位面积投资标准，同时，保证国家各项工程投资足额到位，不得占用挪用，有力促进项目建设。

七、其他需要说明的情况

无

202002011300067196.xls