津市市环保局2018年部门决算公开

 2018年津市环境保护局部门决算参考模板

目 录

第一部分 2018部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 津市市环境保护局部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省环境保护的方针政策、法律法规；拟订全市环境保护规划和年度计划并组织实施；组织编制全市环境功能区划，组织拟订并监督实施重点流域、重点区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全市主体功能区划。

2.牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全市重大突发环境事件的应急预警工作；负责辖区内排污申报登记和排污许可。

3.组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,拟定全市污染物总量控制和削减计划；负责全市污染物总量指标分配；负责监督检查全市污染物总量控制及减排任务完成情况；组织实施环保目标责任制、总量减排考核工作。

4.受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审核审批有关建设项目的环境影响评价书（表）：组织建设项目与环境保护设施的三同时检查、验收；制定治理污染项目计划，组织开展污染集中控制和限期治理工作；监督环境保护设施运行管理；协助开展环保世纪行工作。

5.负责全市环境污染防治的监督管理。负责大气、水体、土壤等环境保护；负责重金属、噪声、固体废物、危险废物、化学品以及机动车等污染防治的工作；承担污染源在线监控责任，负责污染源的限期治理工作；组织城市环境综合整治的定量考核和验收工作。

6.指导、协调、监督全市生态保护工作。组织拟定生态建设规划及工作计划，负责组织划定生态保护红线，影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护，湿地环境保护等工作；组织指导全市城镇和农村环境综合整治工作。

7.负责辐射安全（核安全）的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全， 对废弃的放射源、放射性废物处置进行监督管理。

8.负责全市环境质量监测和污染源监督性监测，组织建设和管理市环境监测网和市环境信息网,组织编制环境质量公告报告，发布环境状况公报有关工作；承担全市环境统计工作。

9.组织开展全市环境保护宣传教育工作。拟订全市环境宣传教育计划；指导全市环境保护素质教育和环境法规宣传；推动社会公众和社会组织参与环境保护；组织开展环境保护能力建设、技术培训和干部培训。

10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。环保局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，局内设科室4个，所属事业单位2个，全部纳入2018年部门决算编制范围。

局内设科室分别是办公室、污染管理股、法制宣传股、自然生态保护股。

所属单位分别是环境监测站、环境监察大队。    

（二）决算单位构成。津市环境保护局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：津市环境保护局单位本级以及环境监测站、环境监察大队

第二部分2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市环境保护局单位                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 津市市环境保护局单位                                                                                                  公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：   津市市环境保护局单位                                                                                                      公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市环境保护局单位   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市环境保护局单位                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市环境保护局                                                                                                                   公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市环境保护局                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：津市市环境保护局                                                                                                               公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：津市市环境保护局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3502.867万元。与2017年相比，减少   1566.0007万元，减少30.89%，主要是因为项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3502.867万元，其中：财政拨款收入3502.867万元，占 100  %；上级补助收入  0 万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占  0 %；经营收入  0 万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占0 %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3502.867 万元，其中：基本支出 513.277  万元，占 14.65  %；项目支出  2989.59 万元，占 85.35  %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计3502.867万元，与2017年相比，减少 1566.0007  万元,减少30.89%，主要是因为项目资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出3502.867万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少1566.0007万元，减少30.89%，主要是因为项目资金的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出3502.867万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.05%；节能环保（类）支出3500.867万元，占99.95%;（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为379.76万元，支出决算数为3502.867万元，完成年初预算的822.39%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为 0  万元，支出决算为 2  万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环保事业管理支出的不确定性

2、节能环保支出。

年初预算为 379.76  万元，支出决算为3500.867万元，完成年初预算的821.86 %，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：项目支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出513.277万元，其中：人员经费 471.677万元，占基本支出的91.9 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费41.6万元，占基本支出的 8.1  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 10.6  万元，支出决算为5   万元，完成预算的 47.17  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长） 0  %，减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算 1  万元，支出决算为 1  万元，完成预算的 100  %，决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少 4  万元，减少 80  %,减少的主要原因是严格控制三公经费的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9.6  万元，支出决算为 4  万元，完成预算的 41.67  %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少  2 万元，减少 33.33  %,减少的主要原因是严格控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1  万元，占 20   %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 4  万元，占 80   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次,开支内容包括：

无（活动名称）支出0万元，主要用于无。

2、公务接待费支出决算为 1  万元，全年共接待来访团组50个、来宾200人次，主要是………（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 4  万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余 0  万元；支出 0  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余 0  万元。本单位无政府性基金收支。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求开展了部门预算整体绩效评价及重点专项绩效评价，完成了落实污染减排责任、推进大气污染防治，加强水环境保护、严格建设项目环境管理等年度绩效目标。

（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 513.277  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 133.517  万元，增长 35.16   %。主要原因是：环保管理事业支出的不确定性（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费 0  万元，用于召开0会议，人数 0  人，内容为无；开支培训费 0  万元，用于开展0培训，人数 0  人，内容为无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元，主要是无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 1159.31  万元，其中：政府采购货物支出116.85万元、政府采购工程支出543.76   万元、政府采购服务支出498.7万元。授予中小企业合同金额   695.586万元，占政府采购支出总额的  60  %，其中：授予小微企业合同金额 463.724  万元，占政府采购支出总额的 40   %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 1  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 1  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备0   台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

  第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

201908131140531589.xls