津市市市政工程管理处　2018年部门决算公开

2018年津市市市政工程管理处部门决算

目 录

第一部分津市市市政工程管理处部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分津市市市政工程管理处部门概况

一、部门职责

（一）负责对市区道路及排水设施的管理、养护。

（二）负责对市区道路的日常管理、养护、维修。范围包括：路基、路面、人行道、侧石等。

（三）负责对市政道路大、中、小型工程的施工工作。

（四）负责对部分开挖道路的管线工程或其他工程进行施工及管、坑路面修复。

（五）负责对市区排水设施的日常管理、养护、清疏。

（六）负责对市区管辖的井盖、泄水板盖的更换、维修。

（七）负责对市区排水设施的改造、扩建、维修工程进行施工。

（八）负责对市政设施的巡察、监察。

（九）负责对市政设施（道路、路灯、下水道、井盖、泄水板）的每日巡察，确保市政设施的完好。

（十）负责对违反了市政设施管理条例及其他有关管理规定的行为进行纠正及处理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市市政工程管理处内设科室8个，所属事业单位0个，全部纳入2018年部门预算编制范围。内设科室室分别是办公室市政处下设综合办公室、财务科、设备科、材供科、道路维护所、排水维护所、路灯维护所、工程项目部等部门。

（二）决算单位构成。津市市市政工程管理处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市市政工程管理处本级。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市市政工程管理处                                                                                                           公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 津市市市政工程管理处                                                                                                  公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门： 津市市市政工程管理处                                                                                                        公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市市政工程管理处   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市市政工程管理处                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市市政工程管理处                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市市政工程管理处                                                                                                           公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：津市市市政工程管理处                                                                                                 公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计543.33万元。与2017年相比，增加242.49万元，增长80.6%，主要是因为财政已全额保障单位职工的工资及五险二金，拨款收入也相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计543.33万元，其中：财政拨款收入543.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计543.33万元，其中：基本支出335万元，占61.66%；项目支出208.33万元，占38.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计543.33万元，与2017年相比，增加242.49万元,增长80.6%，主要是因为财政已全额保障单位职工的工资及五险二金，拨款收入也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出543.33万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加242.49万元，增长80.6%，主要是因为财政已全额保障单位职工的工资及五险二金，拨款收入也相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出543.33万元，主要用于以下方面：城乡社区支出支出543.33万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为497.57万元，支出决算数为543.33万元，完成年初预算的109.2%，其中：

1、2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。

年初预算为382.57万元，支出决算为335万元，完成年初预算的87.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年预算中计算了退休人员经费，财政直接与社保衔接退休人员工资，未构成本单位代收代支。

2、2129999其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。

年初预算为115万元，支出决算为208.33万元，完成年初预算的181.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政项目收入不足以列支实际项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出335万元，其中：人员经费333万元，占基本支出的99.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2万元，占基本支出的0.6%，主要包括公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占100 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，主要是车辆维修支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是采购材料用车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

1、职能职责:

（1）、负责对城区主次干道及排水设施的维护、管养。

负责对城区主次干道的日常管理、养护、维修。范围包括：路基、路面、人行道、侧石等。

负责对部分开挖道路的管线工程或其他工程进行施工管理及修复。

负责对市区排水设施的日常管理、养护、疏浚。

负责对市区管辖的雨污水、泄水板盖的更换、维修。

（2）、负责对市政基础设施的巡察。

负责对市政设施（道路、路灯、下水道、井盖、泄水板）的每日巡察，确保市政设施的完好。

负责对违反了市政设施管理条例及其他有关管理规定的行为进行纠正及处理。

2、机构设置：2018年单位改制后内设科室8个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室：综合办公室、财务科、设备科、材供科、道路维护所、排水维护所、路灯维护所等部门。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

市政工程管理处2018年一般公共预算基本支出335万元，其中：人员经费330万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴；公用经费2万元，包括：公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。

（二）项目支出情况

市政工程管理处2018年一般公共预算项目支出城市基础设施长效维护费125万元，城市基础设施长效维护费已按一般公共预算执行，实际支出208.33万元。

三、政府性基金预算支出情况

市政工程管理处2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门整体支出绩效情况

2018年市政工程管理处整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款125万元，纳入以部门为主体的重点绩效评价项目。完善城市综合竞争力、创造良好投资环境、促进文明建设、提升市民幸福指数，优化城市基础设施环境，提升优质服务，持续不断促进社会发展的需求，满意度指标达到98%。

五、存在的问题及原因分析

预算支出执行偏离绩效目标的原因为项目资金不足，实际支出超出项目预算支出的117.58万元。

六、下一步改进措施

加强日常维护工作，增强巡察力度，确保市城区交通道路的畅通及平安出行，美化市区、提升城市品质，满足市民对城市宜居的需求，成为自然、生态、宜居的城市。

201908131519126023.xls