津市市住房和城乡建设局2018年部门决算公开

2018年津市市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分 津市市住房和城乡建设局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 津市市住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

（一）承担牵头推进新型城镇化战略的工作。贯执行国家、省、常德市有关城乡规划、村镇建设、住房保障、园林绿化、风景名胜区建设、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业、建筑构件、勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织拟订实施办法，参与相关的发展战略、中长期规划和年度计划的拟订及指导实施，进行行业管理。

（二）受市政府委托，具体组织我市城市规划区总体规划、详细规划、专业规划的编制、审查、报批和规划实施的管理工作；指导全市镇、集镇和村庄规划的编制工作，负责组织集镇和村庄规划的审查、报批和实施。

（三）负责建设项目的验线和竣工验收；负责我市城市和建制镇规划区内建设用地和建设工程的规划管理工作，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责城市国有土地使用权的出让、转让的规划管理；负责全市集镇和村庄内建设用地和建设工程的规划管理，核发《乡村建设规划许可证》；负责城市规划设计资质管理。

（四）负责小城镇建设指导、公寓楼安置建设；参与全市土地利用总体规划和城市总体规划、分区规划、详细规划、城镇乡体系规划及其相关专业规划的审查。

（五）会同有关部门负责全市建设工程项目的计划调度、巡察监督、工程质量、安全生产、备案等工作；参与建设工程的竣工联合验收工作。

（六）负责全市建筑施工、建筑安装、建设监理、建筑装饰、建筑材料试验、预制构件、市政管网、商品混凝土和建筑行业资质审核的管理工作；按照国家和省规定的权限，负责全市勘察设计、建筑施工、建筑安装、建筑企业、市政公用工程施工、房地产开发（拆迁）、物业管理和中介机构等其他相关类别资质的申报、审查、审批和发证认证工作。

（七）根据国家基本建设程序，负责全市建设项目（含工业与民用建筑、市政公用工程）的初步建设方案评审和报批工作。

（八）承担实施工程建设质量标准的责任，指导和管理全市建筑活动。监督管理建筑从业资格、工程监理、工程招投标以及工程质量和安全；负责管理各类工程建设造价、标准定额的实施，规范建筑市场；负责监督勘察设计、建筑企业、建筑施工、建设监理、造价和相关社会中介组织的经营活动；组织协调建筑企业、勘察设计企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（九）指导全市城乡住房制度改革工作和房地产业的管理。拟订全市住房建设规划并指导实施，编制全市保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；指导保障性住房建设工作；会同有关部门指导城镇土地开发利用、土地使用权有偿转让;指导和规范房地产市场。

（十）指导城市供水、排水、计划用水、污水处理、燃气、热力、市政道路、城市桥梁、城市路灯、城市排涝等工作。参与全市的水系治理；负责污水处理设施建设和重大减排项目的实施，推进城市减排工作。

（十一）指导全市城乡风景园林绿化规划建设、管理、监督工作，指导园林绿化企业行业管理，会同有关部门负责风景名胜区的审核报批及其建设管理。

（十二）负责住建系统（规划、建筑、公用事业、房地产）行政执法工作；负责规划、城建档案的收集、整理、保管、利用工作。

（十三）承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。负责施工图审查；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作，指导城市地下空间的开发和利用。

（十四）负责村镇建设工作。拟订村镇建设相关制度并指导实施；指导村镇住房建设及农村危房改造；指导村庄人居生态环境的改善工作；指导全市重点村镇的建设；组织重点镇、中心镇、特色镇、示范镇等村镇项目的申报和管理工作,推进城乡一体化建设工作。

（十五）承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任。指导全市建设行业科技项目的开发和新技术、新产品的推广与运用；组织实施重大建筑节能项目。

（十六）负责制定全市建设人才的培训规划，开展职业技术培训教育，组织和管理住建系统职工队伍培训和继续教育工作，指导协调城乡规划和建筑业学会工作。

（十七）会同有关部门筹措和管理城市建设资金；汇总编制年度城市建设项目计划，指导、监督住房城乡建设系统城市建设经费的使用；对市本级建设工程预（决）算进行初审；指导和检查本行业企、事业单位国有资产的管理。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市住房和城乡建设局单位内设机构包括：办公室、法制股、人事股、财务审计股、城镇建设管理股、建筑业管理股、规划管理股。

（二）决算单位构成。津市市住房和城乡建设局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市住房和城乡建设局单位本级以及公用事业管理处、城市燃气热力管理办公室、市建设工程招标投标管理办公室、市村镇建设管理站、市建设工程交易中心、市城市园林绿化管理办公室、市城建档案馆七个事业单位。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市住房和城乡建设局                                                                                        公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 津市市住房和城乡建设局                                                                                       公开02表

                                                                                                                         单位：万元

部门支出决算表

部门： 津市市住房和城乡建设局                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市住房和城乡建设局 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市住房和城乡建设局                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 津市市住房和城乡建设局                                                                                                           公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市住房和城乡建设局                                                                                                    公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：津市市住房和城乡建设局                                                                                           公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4553.41万元。与2017年相比，减少2238.05万元，减少32.95%，主要是因为由于项目收入、支出的减少，导致年度总收入、支出的下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4553.41万元，其中：财政拨款收入4553.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4553.41万元，其中：基本支出603.05万元，占13.24%；项目支出3950.36万元，占86.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4553.41万元，与2017年相比，减少2238.05万元,减少32.95%，主要是因为由于项目收入、支出的减少，导致年度总收入、支出的下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出4553.41万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少2238.05万元，减少32.95 %，主要是因为由于项目支出的减少，导致年度支出的下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出4553.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.04%；节能环保支出2316万元，占本年财政拨款支出的50.86%；城乡社区支出1383.18万元，占本年财政拨款支出的30.38%；住房保障支出852.23万元，占本年财政拨款支出的18.72%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为909.39万元，支出决算数为4553.41万元，完成年初预算的400.71%，其中：

1、一般公共服务2019999其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，单位职能调整，人员异动。

2、节能环保支出2110302水体支出。

年初预算为0万元，支出决算为2316万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增的节能环保项目支出未列入年初预算。

3、住房保障支出2210105农村危房改造支出。

年初预算为0万元，支出决算为852.23万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增的农村危改项目支出未列入年初预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出603.05万元，其中：人员经费483.89万元，占基本支出的80.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；公用经费119.15万元，占基本支出的19.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为2.22万元，完成预算的18.5 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致。

公务接待费支出预算12万元，支出决算为2.22万元，完成预算的18.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局进一步加强对公务接待的管理，严格按照接待标准进行公务接待。与上年相比减少16.94万元，减少 88.41 %，减少的主要原因是我局本年度进一步加强了对公务接待的管理，严格按照接待标准进行公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.22万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为2.22万元，全年共接待来访团组105个、来宾575人次，主要是上级检查、外县市单位学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入429.5万元；年初结转和结余0万元；支出429.5万元，其中基本支出0万元，项目支出429.5万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出119.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少60.38万元，降低33.63%。主要原因是：1、因为机构改革，人事调整，本年度人员减少导致机关运行经费支出减少；2、我局本年度进一步加强对日常公用经费支出的管理，压缩日常经费支出。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0万元，开支培训费34.90万元，用于开展绿色规划与建筑、海绵城市的内涵.途径与展望、城市双修助推城市转型培训，人数50人。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1343.86万元，其中：政府采购货物支出517.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出825.88万元。授予中小企业合同金额825.88万元，占政府采购支出总额的61.46%，其中：授予小微企业合同金额517.89万元，占政府采购支出总额的.8.54%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2018年度津市市住房和城乡建设局

整体支出绩效评价报告

一、部门概况
（一）机构、人员构成

  津市市住房和城乡建设局根据编委核定，我单位内设科室7个，所属事业单位 7个，全部纳入2018年部门预算编制范围。内设科室室分别是办公室、法制股、人事股、财务审计股、城镇建设管理股、建筑业管理股、规划管理股。

所属事业单位分别是公用事业管理处、城市燃气热力管理办公室、市建设工程招标投标管理办公室、市村镇建设管理站、市建设工程交易中心、市城市园林绿化管理办公室、市城建档案馆七个事业单位。

（二）单位主要职责

1、承担牵头推进新型城镇化战略的工作。贯执行国家、省、常德市有关城乡规划、村镇建设、住房保障、园林绿化、风景名胜区建设、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业、建筑构件、勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织拟订实施办法，参与相关的发展战略、中长期规划和年度计划的拟订及指导实施，进行行业管理。

2、受市政府委托，具体组织我市城市规划区总体规划、详细规划、专业规划的编制、审查、报批和规划实施的管理工作；指导全市镇、集镇和村庄规划的编制工作，负责组织集镇和村庄规划的审查、报批和实施。

3、负责建设项目的验线和竣工验收；负责我市城市和建制镇规划区内建设用地和建设工程的规划管理工作，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责城市国有土地使用权的出让、转让的规划管理；负责全市集镇和村庄内建设用地和建设工程的规划管理，核发《乡村建设规划许可证》；负责城市规划设计资质管理。

4、负责小城镇建设指导、公寓楼安置建设；参与全市土地利用总体规划和城市总体规划、分区规划、详细规划、城镇乡体系规划及其相关专业规划的审查。

5、会同有关部门负责全市建设工程项目的计划调度、巡察监督、工程质量、安全生产、备案等工作；参与建设工程的竣工联合验收工作。

6、负责全市建筑施工、建筑安装、建设监理、建筑装饰、建筑材料试验、预制构件、市政管网、商品混凝土和建筑行业资质审核的管理工作；按照国家和省规定的权限，负责全市勘察设计、建筑施工、建筑安装、建筑企业、市政公用工程施工、房地产开发（拆迁）、物业管理和中介机构等其他相关类别资质的申报、审查、审批和发证认证工作。

7、根据国家基本建设程序，负责全市建设项目（含工业与民用建筑、市政公用工程）的初步建设方案评审和报批工作。

8、承担实施工程建设质量标准的责任，指导和管理全市建筑活动。监督管理建筑从业资格、工程监理、工程招投标以及工程质量和安全；负责管理各类工程建设造价、标准定额的实施，规范建筑市场；负责监督勘察设计、建筑企业、建筑施工、建设监理、造价和相关社会中介组织的经营活动；组织协调建筑企业、勘察设计企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

9、指导全市城乡住房制度改革工作和房地产业的管理。拟订全市住房建设规划并指导实施，编制全市保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；指导保障性住房建设工作；会同有关部门指导城镇土地开发利用、土地使用权有偿转让;指导和规范房地产市场。

10、指导城市供水、排水、计划用水、污水处理、燃气、热力、市政道路、城市桥梁、城市路灯、城市排涝等工作。参与全市的水系治理；负责污水处理设施建设和重大减排项目的实施，推进城市减排工作。

11、指导全市城乡风景园林绿化规划建设、管理、监督工作，指导园林绿化企业行业管理，会同有关部门负责风景名胜区的审核报批及其建设管理。

12、负责住建系统（规划、建筑、公用事业、房地产）行政执法工作；负责规划、城建档案的收集、整理、保管、利用工作。

13、承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。负责施工图审查；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作，指导城市地下空间的开发和利用。

14、负责村镇建设工作。拟订村镇建设相关制度并指导实施；指导村镇住房建设及农村危房改造；指导村庄人居生态环境的改善工作；指导全市重点村镇的建设；组织重点镇、中心镇、特色镇、示范镇等村镇项目的申报和管理工作,推进城乡一体化建设工作。

15、承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任。指导全市建设行业科技项目的开发和新技术、新产品的推广与运用；组织实施重大建筑节能项目。

16、负责制定全市建设人才的培训规划，开展职业技术培训教育，组织和管理住建系统职工队伍培训和继续教育工作，指导协调城乡规划和建筑业学会工作。

17、会同有关部门筹措和管理城市建设资金；汇总编制年度城市建设项目计划，指导、监督住房城乡建设系统城市建设经费的使用；对市本级建设工程预（决）算进行初审；指导和检查本行业企、事业单位国有资产的管理。

18、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位2018年有纳入专户管理的非税收入拨款收入，有使用纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。2018年年初预算数909.39万元，其中，城乡社区支出909.39万元。

（二）部门预算收支决算情况

1.收入决算。2018年度总收入4553.41万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。与2017年相比，减少2238.05万元，比上年减少32.95%，年度总收入减少原因是主要是因为各种项目减少，专项资金收入减少，导致年度总收入减少；

2.支出决算。2018年度总支出4553.41万元，与2017年相比，减少2238.05万元，比上年减少2238.05%，年度总支出减少的原因一是因为项目减少导致项目支出减少；二是因为机构改革，职能调整，人员调动，导致人员经费减少；三是本年度我局严格遵行厉行节约反对浪费制度，严格控制各项经费的支出。

其中基本支出603.05万元，其中：人员经费483.89万元，占基本支出的80.24%；公用经费119.15万元，占基本支出的19.76%。专项支出3950.36万元 。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2018年“三公”经费支出2.22万元，比上年相比与上年相比减少16.94万元，减少 88.41 %。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；我单位无公务用车辆，公务用车购置及运行维护费支出本年度没有发生额；本年度公务接待费支出与上年相比减少16.94万元，减少 88.41 %，减少的主要原因是我局本年度进一步加强对公务接待的管理，严格按照接待标准进行公务接待，公务接待费支出明显下降。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

目标1：贯执行国家、省、常德市有关城乡规划、村镇建设、住房保障、园林绿化、风景名胜区建设、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业、建筑构件、勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织拟订实施办法，参与相关的发展战略、中长期规划和年度计划的拟订及指导实施，进行行业管理。
    目标2：负责我市城市和建制镇规划区内建设用地和建设工程的规划管理工作，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责城市国有土地使用权的出让、转让的规划管理；负责全市集镇和村庄内建设用地和建设工程的规划管理，核发《乡村建设规划许可证》；负责城市规划设计资质管理。

目标3：监督管理建筑从业资格、工程监理、工程招投标以及工程质量和安全；负责管理各类工程建设造价、标准定额的实施，规范建筑市场；负责监督勘察设计、建筑企业、建筑施工、建设监理、造价和相关社会中介组织的经营活动；组织协调建筑企业、勘察设计企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

目标4：拟订全市住房建设规划并指导实施，编制全市保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；指导保障性住房建设工作；会同有关部门指导城镇土地开发利用、土地使用权有偿转让;指导和规范房地产市场。

目标5：参与全市的水系治理；负责污水处理设施建设和重大减排项目的实施，推进城市减排工作。

目标6：参与全市的水系治理；负责污水处理设施建设和重大减排项目的实施，推进城市减排工作。

目标7：指导全市建设行业科技项目的开发和新技术、新产品的推广与运用；组织实施重大建筑节能项目。 

（二）2018年度部门绩效目标

项目建设方面：对双济广场建设工程（双济路西北角、西南角）、后湖公园西湖、中湖景观改造工程、三湖水生态治理工程、渔丝湖公园建设工程、津澧大道东段绿化提质建设工程等13个开工在建项目进行了监管；督促完成后湖公园西湖、中湖及东湖景观改造工程、三湖公园氧化塘治理工程、三湖公园景观照明提升工程、三湖水体治理工程建设工程、双济广场建设工程、清远观游园（二期）建设工程、市政府机关大院海绵改造工程等12个项目;完成了澹津公园二期绿化改造施工图设计。完成津澧大道东段（洞庭大道－G353出口）绿化提质建设工程设计。

    创园工作方面：完成无车日活动；完成《津市市城市公园（广场）管理暂行办法》；完成2018年春节亮化设计工作。做好了2017年省级园林城市复查资料上报工作；完成了全市26家2012年以前已获命名的“湖南省园林式单位”、“湖南省园林式小区” 普查复查工作；安排好创建国家园林城市的前期准备工作。园林处担负全市共计约77万㎡的公共绿地及园林设施的日常维护管理,其中绿地面积50.76万㎡，水体13.36万㎡，铺装5.38万㎡；另外还有8.09万㎡空坪隙地。完成绿地保洁除杂、施肥、修剪造型、防虫治病等绿化维护工作。全年共计对乔灌木、满灌及草坪修剪12次、打药治虫6次、对乔木病虫害防治2次、摆放草花4次。全年，义务为4个社区进行了绿化维护指导，更好促进全市小区、单位院落的园林建设。为4个小区居民排除树木倒伏安全隐患4次、义务修剪苗木4次。全年已投入绿化长效维护费用近252万元。

在农村垃圾治理分类回收转运体系中，主要负责利用申报国家专项资金，做好基础设施建设及硬件设备采购配置工作，计划总投入1700万元，

公用事业安全运行上，自来水公司全年累计完成售水量1052万m³，比去年同期的1020万m³上升了3%，实现水费收入2000万元，比去年同期的1580万元上升了27%，金旋公司完成建安收入1400万元，全年实现税收180万元，新增用户3348户，全市供水用户达52205户，城乡供水覆盖率达100%，为低保户减免水量10万立方米³，新建及改造DN63mm以上管网长度12.9km，出厂水综合合格率99.9%，管网水综合合格率99.8%，管网压力合格率98%。年内市自来水公司启动社会资本和政府资本的PPP改革模式。

城市燃气、污水工作方面，长沙燃气公司完成其北城储配站搬迁，正在试运行。全年新安装燃气用户3000户（全市燃气用户达到18300户），销售天然气300万立方米，销售液化气1500吨。9月，中国能源建设葛洲坝集团公司与湖南海川达投资管理公司达成战略合作协议，启动二期污水处理建设。年内，完成污水处理750万立方米，消减COD1340立方米。

统计工作：涉及住建局主要是两项，第二产业增加值中的建筑业产值和城市基础设施建设项目投资。我市本地5家、外地23家建筑企业及房地产企业实施房建、装修等报建项目33个，建筑面积11万平方米（不含开发区建设项目），完成产值5.8亿元。较去年同期相比增加0.8亿元，增幅达16%；截止10月，由住建部门牵头实施的市政园林基础设施项目51个（不含开发区设施项目）。已完成项目30个，正在实施项目11个，仍有10个项目未启动建设。实际已经完成政府、社会资金（渔丝湖847万）投入约1.45亿元。小康社会指标工作上涉及住建局主要有五项，一是第二产业增加值中的建筑业产值，这个和经济指标工作的相同；二是常住人口城镇化率全省目标值为≥58%，津市2017年工作目标值为66%，配合统计局和公安局各项指标数据，我市可以达到此任务目标值；三是涉及我市的城镇建成区绿化覆盖率指标为≥26%，津市2017年目标值为30%，截止目前我市城镇建成区绿化覆盖率已达到37.4%；四是涉及我市城镇污水处理率指标为≥70%，津市2017年目标值为90%，目前建成区污水处理率为90%；五是涉及我市农村生活污水处理处理率指标为≥60%，津市2017年目标值为90%，该项指标配合环保局监管数据，截止我市可以达到此任务目标值。城建和村镇统计工作上，涉及住建系统的统计工作主要有：城建统计年报、城建统计快报、部门服务业财务统计报表和村镇统计年报等多项工作，其中涉及住建、城管、公安、财政、统计、国土等多个政府部门，涉及人口、面积、道路、排水、燃气、供水、园林绿化、风景名胜区、环卫保洁、垃圾处理、污水处理等多个方面的统计数据，每年年底将首先填报当年城建统计快报，来年开春时则需填报全年城建统计年报和村镇统计年报，目前我局正在与各个相关单位做好数据上报对接工作，配合常德市住建局做好年报系统数据的录入工作。

四、绩效评价工作情况

我单位专门成立由财务人员、纪检监督人员、项目经办人员组成的绩效评价小组，制定方案，开展绩效评价工作。严格财政资金的审批拨付程序，未发现违法违规使用财政资金的现象。

五、综合评价结果

根据整体支出及项目支出的实际情况，2018年，我单位克服各种困难，始终坚持城市建设的良好发展、以人民群众安居乐业的工作和生活环境为重点，做好各项建设工程质量安全监督管理工作，确保单位大局稳定，全面完成了各项目标任务。

六、部门整体支出绩效情况

（一）基本支出：2018年年初预算数为637.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：业务工作专项支出200万元，主要用于市政、园林城市基础设施长效维护支出

根据2013年9月26日第55次会议纪要，规范使用长效维护专项资金，园林处担负全市共计约77万㎡的公共绿地及园林设施的日常维护管理,其中绿地面积50.76万㎡，水体13.36万㎡，铺装5.38万㎡；8.09万㎡空坪隙地，对所管绿地的保洁除杂、施肥、修剪造型、防虫治病等绿化维护工作，义务为社区进行了绿化维护指导，更好促进全市小区、单位院落的园林建设。为小区居民排忧解难、义务修剪苗木市政处负责对市区道路及排水设施的管理、养护；市政处担负对全市主次干道道路及排水设施的管理、养护。通过排水的日常维护管理工作，保证了市区排及部分建成的人行道进行维护和道路挖掘及修复工作，保证了辖区内的道路及设施的完好，水设施的畅通，一改以前下雨路成河的堵塞局面；通过路灯的日常管理工作，保证了路灯亮灯率在98%以上，增加了市民夜间出行安全感。

七、存在的主要问题

2018年我单位整体支出上主要存在的问题是单位基本支出存在缺口问题,有部分政府奖励性资金及退休人员费用因财政预算不足，需单位自筹资金,因而造成了业务工作经费贴补基本支出的情况出现。专业岗位人员配备不足；信息系统控制方面感到技术力量跟不上，人才严重不足。

八、改进措施和有关建议

（一）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委九条规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强政府会计制度的学习培训

加强政府会计制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

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