津市市农机化局2018年部门决算公开

2018年津市市农机事务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分2018年部门概况

一、部门职责

（1）、贯彻执行中央、省、常德市关于农机化等方面的方针政策和法律法规，拟订农机化、设施农业等方面的发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

（2）、拟订农机安全生产、作业规范和技术标准等方面的规范性文件，并具体组织实施。

（3）、引导农机产品结构调整，提高农机化普及和应用水平；会同有关部门组织实施农机购置补贴政策。指导农机新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农机化的试点、试验、示范，培训发展农机示范基地；承担农机化重大项目论证、立项、申报和实施；指导农机化推广体系改革与建设。负责农机作业质量、维修质量的监督管理，参与农机产品（商品）质量的监督检查。

（4）、依法组织实施农机安全监理，指导农机安全生产；负责农机安全技术检验、登记备案、核发牌证及农机驾驶操作人员相关管理；负责道路外农机违章行为查处和事故调查处理。

（5）、指导农机社会化服务体系建设和农机化信息网建设；拟订农机基层服务组织服务规范。承担农机化信息和统计相关工作。

（6）、组织协调重大农机化生产活动；组织农机抗灾救灾工作。组织开展相关培训和职业技能开展工作；

（7）、负责拖拉机、联合收割机等农机驾驶培训机构的监督管理。研究提出农机化事业的各项资金计划；

（8）、承办市委、市政府和市农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 津市市农业机械化管理局为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局下设2个内在机构（办公室、科技质量监督股）和2个二级机构（津市市农机安全监理所、农机培训服务中心）。

（二）决算单位构成。津市市农业机械化管理局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市农业机械化管理局本级

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：XX单位                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： XX单位                                                                                                               公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：   XX单位                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：XX单位   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：XX单位                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：                                                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收、支208.47万元，比上年减少6.59%。总支出206.47万元，比上年减少11.00%。主要是因为大型会议减少，厉行节约，节省开支。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入256.47万元。其中公共预算财政拨款收入208.47万元，占总收入的81%。年初结转48万元。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出206.47万元。基本支出118.47万元，占总支出的57%。项目支出88万元，占总支出的42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款总收入208.47万元，比上年减少6.59%，其中一般公共预算财政拨款收入208.47万元。财政拨款总支出206.47万元，比上年减少11.00%，其中一般公共预算财政拨款支出206.47万元。主要是因为大型会议减少，厉行节约，节省开支。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款本年支出206.47万元，比上年减少11.00%。主要是因为2018年大型会议减少，厉行节约，节省开支。     （二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出82.55万元，占本年财政拨款支出的39.98%；农林水支出123.92万元，占本年财政拨款支出的60.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为687.53万元，支出决算数为206.47万元，完成年初预算的30%，其中：与年初预算安排差异较大的主要原因是：购机补贴项目通过湘财惠农一卡通发放。

1、其中基本支出决算数118.47万元，比年初预算147.53万元减少19.00%；主要原因在于2018年大型会议减少。

2、项目支出决算数88.00万元，比年初预算538.00万元减少84.00%。主要原因是：购机补贴项目通过湘财惠农一卡通发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出118.47万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的56.83%。其中人员经费94.15万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，占基本支出的79.47%；日常公用经费24.32万元，占基本支出的20.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.90万元，支出决算为6.8万元，完成预算的86%，其中：

因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；

公务接待费支出预算5.9万元，支出决算为5万元，超额完成预算数。与上年相比减少1万元，减少16%,减少（的主要原因是公务接待批次47个，接待人次120人。主要是我局严格执行市委市政府有关公务接待的管理规定，减少公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格规范公务用车，精简开支。与上年相比减少0.5万元，减少20%,减少（增长）的主要原因是我局严格规范公务用车，精简开支以及2018年大型会议减少，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费支出6.80万元，比年初预算7.90万元下降14%，比上年8.00万元下降15%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，比年初预算2万元下降10.00%，比上年2.5万元下降28%；公务接待费支出5万元，比年初预算5.9万元下降15.25%，比上年6万元下降16.67%。“三公”经费中公务接待费略有下降的主要原因是我局严格执行市委市政府有关公务接待的管理规定，减少公务接待支出。公务用车购置及运行维护费下降明显的主要原因是根据公车改革政策，减少公务用车运维费用。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占73 %,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.8万元，占26%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待47批，120人次，主要是农机推广，大型演示会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，未购置公务用车 。公务用车运行维护费 1.8  万元，主要是公务用车汽油及维修费支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支预算绩效情况的说明。

九、关于预算绩效情况说明

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开

为了顺利推进预算绩效管理工作实施，单位内部建立了相应的工作机制和操作规程，财务室牵头，相关业务科室参与。在具体工作中，财务室负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，最后财务室形成预算绩效考评工作总结材料。同时我局出台了《津市市预算绩效管理工作实施方案》等文件，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要体现部门履行职能的项目按要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出24.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），与年初预算数）24.32万元持平。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元

（三）政府采购支出情况

政府采购支出情况。2018年度我局政府采购支出总额5.6万元，其中服务支出5.6万元。

（四）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，我局共有车辆1辆，行政执法用车1台；本单位无价值50万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

2018年津市市农机局决算公开表格.xls