津市市农开办2018年部门决算公开
津市市农开办2018年部门决算公开
目录
第一部分 津市市农开办单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 津市市农开办2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 津市市农开办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
一、单位概况
（一）部门职能职责
津市市农开办是财政局管理的具有行政职能的正科级事业单位，根据市人民政府授权主管全市农业综合开发，管理人员实行参管公务员制度。主要职责是贯彻执行农业综合开发的方针政策及项目、资金、财务管理制度，审核、上报全市农业综合开发中长期规划和年度计划，批复项目单位农业综合开发年度实施计划，开展全市农业综合开发年度项目的立项、论证、初选和申报，负责市级农业综合开发资金的筹集、报账、会计核算、资金管理工作。
（二）部门决算单位构成
津市市农开办为独立核算的行政（事业）单位，属一级预算单位。根据编委核定，内设综合股、项目股、资金股3个股室。我办作为独立核算的参管事业单位，定编10人。年末实有在职人数9人，聘用人员2人。
二、津市市农开办2018年部门决算表格
（公开表格附后）
三、津市市农开办2018年部门决算情况说明
（一）关于津市市农开办2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入2510.73万元，比上年增加 73.94%。总支出2510.73万元，比上年增加 73.94%。主要原因是原有的项目规模加大和新增了一个食用菌产业园项目。
（二）关于津市市农开办2018年度收入决算情况说明
2018年本年收入2510.73万元。其中公共预算财政拨款收入2510.73万元，占总收入的100%。
（三）津市市农开办单位2018年度支出决算情况说明
2018年本年支出2510.73万元。一般公共预算财政拨款支出2510.73万元，占本年支出的100%。
（四）关于津市市农开办2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入2510.73万元，比上年增加 73.94%，其中一般公共预算财政拨款收入2510.73万元。财政拨款总支出2510.73万元，比上年增加 73.94%，其中一般公共预算财政拨款支出2510.73万元。
（五）关于津市市农开办2018年一般公共预算财政拨款
支出决算情况说明：
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出:2510.73万元，比上年增加73.94%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，农林水支出2510.73万元，占本年财政拨款支出的100%。
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2510.73万元，其中基本支出决算数118.05万元，项目支出决算数2392.68万元。
（六）关于津市市农开办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出118.05万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的 4.7%。其中人员经费104.45万元，占基本支出的88.48%；日常公用经费13.6万元，占基本支出的 11.52 %。
（七）关于津市市农开办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年“三公”经费支出2万元，与上年减少3.5万元（公务接待43批人数92人）；公务用车购置及运行维护费支出0万元（主要原因公务用车运行费已在项目管理费中列支）。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出。
（八）关于**单位2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我局2018年无政府性基金预算收入支出。（如果有请详细说明）
２.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费118.05万元，比上年增加17.71万元增长17.65%。（上升）较大的主要原因有：2018年增加产业园项目。（见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表）
２.政府采购支出情况。2018年度我局政府采购支出总额**万元，其中政府采购货物支出**万元、工程支出**万元、服务支出**万元。
３.国有资产占用情况。截止2018年12月31日，我局共有车辆*辆，行政执法用车*台，一般公务用车*台；单位价值50万元以上通用设备*台。
4.预算绩效情况的说明。
农开办预算安排支出主要用于保障农开办机关正常运转、完成日常工作任务以及农开事业发展相关工作。基本支出，是用于保障农开办机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、置等日常公用经费。项目支出，是用于保障农开办完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，项目立项、项目申报、项目验收等工作。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
