津市市农业农村局2018年部门决算公开

 2018年津市市农业农村局部门决算

目 录

第一部分 津市市农业农村局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 津市市农业农村局年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 津市市农业农村局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、常德市有关农业和农村经济工作的方针和政策、法律法规、组织拟定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等各产业（以下简称农业）发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与研究提出深化农村经济体制改革的政策建议；推进农业依法行政。

（二）指导粮食等主要农产品生产；引导农业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；会同有关部门提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，参与研究提出农业固定资产投资规模、投资项目和市级财政性资金安排的建议，编报部门预算并组织执行。

（三）提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议；制定大宗农产品与农业投入品市场体系建设规划并指导实施；培育、保护和发展农产品品牌。

（四）依法开展农产品质量安全监督管理工作，根据农业生产技术操作规程指导实施农产品生产；制定并组织实施农产品质量安全监测计划，对生产中或者市场上销售的农产品进行监督抽查；组织指导农业检验检测体系建设；在环境保护部门统一监督指导下，对农业环境保护工作实施具体监督管理。

（五）依法开展农作物种子（种苗）、草种、农药等农业生产资料的行政许可和监督管理；负责有关肥料的监督管理。

（六）负责农作物有害生物防治与植物检疫工作，提出农作物有害生物防治和植物防疫检疫的建议并指导实施。

（七）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资的储备和调拨；提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（八）制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策；会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略。

（九）会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施。

（十）组织农业资源区划工作，指导农用田、宜农滩头、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市农业农村局内设科室 7个，所属事业单位6 个，内设科室分别是办公室（行政许可办公室、法制股）、计划财务股、组织人事股、新农村建设办公室、农业产业化办公室、科技教育股、农产品质量安全监督管理股（农产品质量检测中心）所属事业单位分别是粮油工作站、蚕业工作站、经济作物工作站、植保植检站、土壤肥料工作站、农产品质量安全检验检测中心。

（二）决算单位构成。津市市农业农村局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市农业农村局本级

第二部分 2018年部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3256.13万元，上年收入结转1465.5万元，共计4721.63万元。与2017年相比，增加1061.45万元，增长  29 %，主要是因为一般公共预算拨款增加1061.45万元，2018年度支出总计4521.63万元，与2017年相比，增加3051.13万元，增长 207.35 %，主要是因为其他农业支出增加，本年项目资金结转200万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  3256.13 万元，其中：财政拨款收入 3256.13  万元，占 100  %；上级补助收入 0  万元，占  0 %；事业收入   0万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入   0万元，占   0%；其他收入  0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4521.63  万元，其中：基本支出 638.93  万元，占 14.13  %；项目支出 3882.7  万元，占  85.87 %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计 3256.13  万元，与2017年相比，增加 1061.45  万元,增长 29  %，主要是因为一般公共预算拨款收入增加1061.45万元。2018年度财政拨款支出总计4521.63  万元，与2017年相比，增加 3051.13  万元,增长207.35  %，主要是因为一般公共预算拨款支出增加3051.13万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 4521.63  万元，占本年支出合计的 100 %，与2017年相比，财政拨款支出增加 3051.13 万元，增长 207.35 %，主要是因为其他农业支出增加，本年项目资金结转200万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 4521.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 371.12 万元，占8.21%；节能环保（类）支出 21万元，占 0.46  %;农林水（类）支出 4129.51万元，占 91.33  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 1463.89  万元，支出决算数为 4521.63  万元，完成年初预算的 100  %，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为342.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款） 专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排。

3、一般公共服务（类）人力资源事务（款） 引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排。

6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为666.95万元，支出决算为270.81万元，完成年初预算的40.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约公用经费，主要用于专项支出。

7、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为132万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排。

8、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排。

9、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排。

10、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排。

11、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排。

12、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为0万元，支出决算为104万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排。

13、农林水支出（类）农业（款） 农村公益事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排。

14、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排。

15、农林水支出（类）农业（款）  其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1337.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排。

16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排。

17、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为426.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排。

18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 638.93  万元，其中：人员经费 548.59  万元，占基本支出的 85.86  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金；公用经费 90.34  万元，占基本支出的 14.14  %，主要包括手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 7.9 万元，支出决算为6.8   万元，完成预算的 86.08  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的100 %。决算数等于年初预算数的主要原因是因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平。与上年相比增加0   万元，增加 0  %，无增长的主要原因是因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平。

公务接待费支出预算 5.9  万元，支出决算为  5 万元，完成预算的 84.75  %，决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格执行市委市政府有关公务接待的管理规定，减少公务接待支出，与上年相比减少 1 万元，减少 16.67 %,减少的主要原因是我局严格执行市委市政府有关公务接待的管理规定，使公务接待支出减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据公车改革政策，减少公务用车运维费用，与上年相比减少0.5 万元，减少 28 %,减少的主要原因是根据公车改革政策，减少公务用车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5万元，占 73.53  %,因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.8万元，占 26.47 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为 5 万元，全年共接待来访团组   个、来宾240人次，主要是上级调研、外单位公干等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.8万元，其中：公务用车购置费 0万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.8万元，主要是燃油费、过路费支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

为了顺利推进预算绩效管理工作实施，单位内部建立了相应的工作机制和操作规程，财务室牵头，相关业务科室参与。在具体工作中，财务室负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，最后财务室形成预算绩效考评工作总结材料。同时我局出台了《津市市预算绩效管理工作实施方案》等文件，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要体现部门履行职能的项目按要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。2018年度预算绩效目标申报(50万元以上)项目申报4个，绩效评价自评项目17多少个，现场评价10个，带来社会评价为满意。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出90.34万元，比年初预算数增加 9.75万元，增长12.1 %。主要原因是：将公务员车补统计为机关运行经费支出中的其他交通费用。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0万元；开支培训费   0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额5.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出5.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中，执法执勤用车1 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

    “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2018年津市市农业农村局部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构及人员情况

津市市农业农村局是财政全额拨款的正科级行政单位，我单位内设科室 7个，所属事业单位6 个，内设科室分别是办公室（行政许可办公室、法制股）、计划财务股、组织人事股、新农村建设办公室、农业产业化办公室、科技教育股、农产品质量安全监督管理股（农产品质量检测中心）所属事业单位分别是粮油工作站、蚕业工作站、经济作物工作站、植保植检站、土壤肥料工作站、农产品质量安全检验检测中心。共有行政编制13人，事业编制51人，实有行政编制13人，事业编制42人。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行中央、省、常德市有关农业和农村经济工作的方针政策、法律法规；组织拟定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与研究提出深化农村经济体制改革的政策建议；推进农业依法行政。

2、指导粮食等主要农产品生产；引导农业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；会同有关部门提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，参与研究提出农业固定资产投资规模、投资项目和市级财政性资金安排的建议，编报部门预算并组织执行。

3、提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议；制定大宗农产品与农业投入品市场体系建设规划并指导实施；培育、保护和发展农产品品牌。

4、依法开展农产品质量安全监督管理工作，根据农业生产技术操作规程指导实施农产品生产；制定并组织实施农产品质量安全监测计划，对生产中或者市场上销售的农产品进行监督抽查；组织指导农业检验检测体系建设；在环境保护部门统一监督指导下，对农业环境保护工作实施具体监督管理。

5、依法开展农作物种子（种苗）、草种、农药等农业生产资料的行政许可和监督管理；负责有关肥料的监督管理；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准和地方标准。

6、负责农作物有害生物防治与植物检疫工作，提出农作物有害生物防治和植物防疫检疫的建议并指导实施；组织指导植保植检体系建设；组织指导农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控；依法承担引进农作物种子（种苗）检疫工作。

7、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资的储备和调拨；提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

8、制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策；会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的遴选。组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广；负责农业科技成果管理；指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护；负责农业转基因生物安全监督管理。

9、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

10、组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

11、制定并实施农业生态建设规划；指导农业生物质产业（不含沼气）发展和农业节能减排；承担指导农业面源污染治理有关工作；对农产品产地安全实行分类管理；指导生态农业、循环农业建设；牵头管理外来物种。

12、组织拟订全市蔬菜产业发展政策规划并组织实施，指导、协调全市蔬菜生产、销售和科研工作。

13、负责重大畜牧渔业和农业机械化投资项目实施的指导监督；负责重大畜牧渔业和农机执法的指导监督。

14、组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作；指导农产品出口基地建设。

15、管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，开展相关农业统计工作；负责农业信息化体系建设，指导农业信息服务。

16、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2018年本年收入3256.13万元，其中公共预算财政拨款收入3256.13万元，上年结转收入1465.5万元，共计4721.63万元，；支出4523.13万元，其中基本支出完成638.93万元，人员经费548.59万元（单位职工的工资、津贴、奖金、各类保险费、对个人和家庭补助），公用经费90.34万元（办公费、印刷费、水电费、差旅费、接待费、车辆运行费、其他商品服务支出等）；行政事业项目支出3882.7万元，主要用于对农户、农企管理费、产业扶贫补贴、农业技术推广服务、植物病虫防治、治理、农作物安全管控，达标检测、农业种植和耕地保护复垦修复等项目；本年项目资金结转200.00万元。

（二）部门预算收支决算情况

2018年度财政拨款总收入3256.13万元，比上年增加29.00%，其中一般公共预算财政拨款收入3256.13万元。财政拨款总支出4523.13万元，比上年增加29.00%，其中一般公共预算财政拨款支出4523.13万元。其中基本支出决算数638.93万元，比年初预算825.88万元减少22.64%；项目支出决算数3882.7万元，比年初预算638.01万元增加508.56%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：项目资金预算过少。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2018年“三公”经费支出33.61万元，比年初预算62.46万元下降46.19%，比上年54.4万元下降38.22%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出8.9万元，比年初预算16.00万元下降44.38%，比上年11.4万元下降21.93%；公务接待费支出24.71万元，比年初预算46.46万元下降46.81%，比上年43万元下降42.53%。“三公”经费中公务接待费略有下降的主要原因是我局严格执行市委市政府有关公务接待的管理规定，减少公务接待支出。公务用车购置及运行维护费下降明显的主要原因是根据公车改革政策，减少公务用车运维费用。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

2018年重点工作计划。2018年计划完成农作物总播种面积增加1%；新增土地规模经营面积1万亩。实现农业总产值增长4%，农产品加工总值增长5%，农村居民人均可支配收入增长8%的目标。

（二）2018年度部门绩效目标

1、力争全年新发展合作社10家，总数达到98家。

2、推进美丽乡村建设，完成省级授牌村1个、常德市级授牌村2个。

3、完成1个100亩以上设施蔬菜标准园建设，力争新增1个国家蔬菜标准园。

4、再生稻种植面积达到3万亩。

5、农业科技示范户培训，全年拟培训150人次。

四、绩效评价工作情况

绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由办公室、计划财务股牵头，制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，由绩效评价小组成员集中查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论。为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，使有限的财力创造更多的效益。根据《津市市财政局关于明确2018年度预算绩效管理目标任务的通知》（津财函〔2019〕4号）要求，召开了专题会议，制定了工作计划，成立了领导小组，评价小组采取自评与部门组织评价两种方式进行评价。在自评的基础上评价小组采取检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各股室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、综合评价结果

根据定量分析及定性分析，综合考评得分为94分。

六、部门整体支出绩效情况

2018年，农业农村工作主要体现在“八大工作”。

（一）乡村振兴制度体系基本形成。一是高位推动。4月24日、25日，市委、市政府分别召开市委常委会会议、政府常务会议研究部署实施乡村振兴战略工作。4月28日，召开了市委农业农村工作会议暨乡村振兴动员大会，作出了全域推进、村村创建、办点示范、突出重点的工作安排。制定了《津市市实施乡村振兴战略三年行动计划（2018-2020）》。9月11日、13日，市委、市政府分别召开市委常委会、市政府常务会议研究部署农村人居环境整治工作，出台了《津市市农村人居环境整治三年行动实施方案（2018－2020年）》，11月27日，召开了全市农村人居环境整治现场会。3月19日-20日，市委、市政府组织农口各单位及四镇主要负责人前往浏阳市学习考察乡村振兴暨美丽乡村建设。8月12日至8月18日，市委组织市农业领导小组组成人员、乡村振兴相关职能部门、部分村支书共60人在浙江大学举办津市市乡村振兴外训专题培训班。二是规划推动。为科学推进我市乡村振兴工作，我们开展院县合作，与湖南省农科院签订了市镇村三级规划联动的规划编制协议，编制“1+1+7”乡村振兴规划，即1个津市市乡村振兴总体规划，1个毛里湖镇乡村振兴示范片规划，大关山村、庹家峪村、箭楼村、樟树村、青苗社区、药山村、白衣庵社区等7个乡村振兴示范村规划。目前，均已完成实地调研、初步规划，并进行多轮次征求意见，待进一步完善后提交相关会议审定。三是示范推动。明确了毛里湖镇作为我市乡村振兴示范片区，大关山村、庹家峪村、樟树村、箭楼村、青苗社区、药山村、白衣庵社区等七个村作为示范村进行打造。药山村被申报为省级美丽乡村建设示范村，樟树村、庹家峪村被评为常德市级美        

丽乡村建设示范村。

（二）农业产业稳健发展。一是稳定传统产业。稳定37万亩水稻、22.5万亩油菜、45万亩棉花的种植面积。落实水稻集中育秧点185个，专业化集中育秧点102个；实行集中育秧大田面积8.2万亩，其中专业化育秧大田面积4.1万亩，带动全市水稻34.3万亩。积极主动与洞庭春米业有限公司衔接，组织津市种粮大户建立优质稻订单生产基地2万亩。稻田综合种养面积由上年的2000亩发展到5000亩。加强病虫害防治，共完成防治面积油菜8万亩次，水稻33万亩次，棉花5万亩次，其它作物3万亩次。完成农作物病、虫、草害调查8项，调查田块1000余块。快速推进“两区划定”（指粮食生产功能区和重要农产品生产功能区，我省主要指水稻生产功能区和油菜籽、棉花生产功能区）工作，省里下达我市的任务是今年12月31日前完成17.25万亩水稻生产功能区划定任务，明年上半年完成11.88万亩油菜籽、3.03万亩棉花生产功能区划定任务。10月份，市政务常务会议进行了专题研究部署，今年12月31日前完成水稻生产功能区的划定任务。二是培育特色产业。目前，藠果、果蔬、食用菌、休闲农业等特色产业逐步成为主导产业。全市藠果种植面积稳定在1.2万亩左右，现有蔬菜播种面积6.99万亩、蔬菜基地10个、大棚4000个；以柑橘为主大力发展水果种植，现有水果种植面积4.17万亩，其中金秋砂糖桔为省内首家；以和平生物、仕林生物为龙头的食用菌企业，采取“企业+基地+农户”的模式，食用菌年产值可达15000万元。休闲农业接待游客量105万人次，同比增长13.5%，经营收入达到1.46亿元，同比增长23%。此外，稻虾、稻蟹、稻蛙等综合种养得到较快发展。三是创建农业品牌。组织参加了第十届常德农博会暨首届年货节、“常德品牌·中国品质”常德品牌农业推介行深圳站、长沙站、上海全国优质农产品博览会、“常德品牌·中国品质”常德市优质农产品企业与全国知名企业战略合作洽谈会以及香港、澳门展示展销会、“智汇洞庭、科创常德”生物医药和健康食品津市专场活动等。以润农茶油、和平生物省级绿色食品示范基地为重点，打造我市标准化生产基地示范样板，润农公司与爱沃德集团签订了购销协议1.5亿元。目前，全市共获“三品一标”27个，其中农产品地理标志产品1个、有机产品5个、绿色食品19个，示范基地2个，产地认证面积6929.32公顷。完成津市米粉“一县一特”申报工作，津市米粉成功列入湖南省“一县一特”产业发展目录；锦绣兰苑休闲农业等7个津市市特色农业产业园申报入库工作。润农茶油、新中意正在参与常德十大农产品品牌评选活动。四是扶持经营主体。目前，全市规模以上农产品加工企业数量达到42家，其中省级龙头企业3家，市级龙头企业21家；农民专业合作社达到212家（新增28家），家庭农场达到140家（新增29家），发展各类农村经济大户582户。规模以上农庄（农家乐）数量达到24家，其中省五星级农庄1家（锦绣兰苑农庄），省四星级农庄1家（半岛农庄），正在申报绿岛蓝湾为省级五星级农庄。建成互联网产业园，农产品搭上“互联网+”、“农超对接”的新快车，食用菌、淡水鱼、牛肉米粉、橘子罐头等十大农产品销售全部实现线上线下互动。

（三）农村人居环境整体改善。一是开展两项面源污染治理试点。在药山镇白云山村360亩水稻使用0.4%低聚糖素生物农药试点，效果良好；在药山镇开展了农业废弃物回收处置项目试点（全省8个试点县之一，常德市唯一），反响较好。二是强力推进秸秆禁烧和综合利用。在夏秋两季秸秆禁烧重点时段，每天分5个巡查组巡察。在全市各镇街主要路口、醒目位置张贴政府通告800余份、悬挂横幅300幅、发放《告农民朋友的一封信》7000余份；在4、5、9、10、11月份等重点时期，每天出动宣传车8台；村级每天早、中、晚三次广播宣传禁烧工作30分钟。执法处罚28起。通过粉碎换田、市场收购大力推广秸秆综合利用。目前，换田比例约占总量的60%、回收综合利用约5300顿，秸秆综合利用率达到85%左右。三是严控养殖业污染。结合实际，科学划定了禁养区、限养区、适养区“三区”。禁养区实现了全面退养，关停养殖场（户）352家；对限养区内规模养殖企业按标准治理，对适养区提高准入门槛，推行科学养殖、粪污无害化处理。配备了污染防治设施的规模养殖企业达88.5%。大力开展流域治理和“两拆两退”（即：拆网拆坝、退耕还林、退塘还湿），完成网箱退养664口，拆除拦网3.46万米。毛里湖全面实行禁投限养，湖水水质从劣V类提升到Ⅲ类以上。四是认真开展污染普查。2018年全国第二次农业源污染普查，我市进行招投标聘请第三方机构进行，湖南省生态环境研究所中标，目前已完成县级统计表7套，种植业抽样调查表164张，畜禽养殖户抽样调查表36张，规模化畜禽养殖场62家，目前处于质量核查阶段，对于不合格的调查表进行修改或更换。10月份开始湖南省耕地土壤与农产品重金属污染加密调查点位核实工作，省级下达指标279个，其中祥查点位107个，加密调查点位172个，核实279个，下一步将聘请第三方机构对点位土样及农产品进行取样检测。五是积极开展“大棚房”整治。省里给了我市198个斑图，按照斑图编号划分到各镇、街道，对照图斑编号，逐一到点核查，排查出2处。目前已经整治到位全部拆除。六是林业生态建设效果明显。全市共完成新造林11000多亩、农田林网改造450亩、封山育林3.51万亩、森林抚育2万亩、义务植树65.2万株、公路植树39.6公里（其中新植25.5公里、补植14.1公里）。毛里湖镇简楼村、白衣镇白衣庵社区、药山镇药山村3个绿色庭院示范点村、450多个绿色庭院示范户完成了创建任务，栽植各类绿化苗木5.13万株。

（四）脱贫攻坚取得进展。今年，全市拟退出贫困村4个，拟脱贫贫困人口414户1240人，预计全市贫困发生率将下降至0.83%以下。一是充实了结对力量。11个贫困村、20个贫困人口在100以上的非贫困村、12个贫困人口在100以下的非贫困村都安排了市级领导联点。在11个贫困村驻村帮扶全覆盖的基础上，20个贫困人口在100人以上的非贫困村也按照上级要求，全市115家后盾单位及各镇、村1188名干部结对帮扶1811户建档立卡贫困户，实现了结对帮扶全覆盖。二是升级了基础设施。7.6公里农村公路安防工程、20.4公里农村公路窄路加宽工程以及60.3公里自然村通水泥路在加紧建设中；全市安全饮水已全覆盖，贫困户均实现饮用安全水；完成沟渠疏浚17千米，改造机埠19处，整修堰塘23口；信息网络已实现全市无缝隙覆盖，农村移动端信号和接通互联网情况达到100%，光纤通达100%，电视网络整体覆盖率达到100%；贫困村电网升级改造工程全面完成；村部平台建设均已达标，各贫困村集体经济均有较好发展。三是开展千企帮千村活动。常德市汇美食品有限公司、伊康食品有限公司、桃花源农业科技股份有限公司，津市市金湘猪鬃、新中意、鸿鹰生物等企业分别进驻箭楼村、柏林村、长岭村三新垸村、同乐堡村、花桥村等村开展企业帮扶活动，确定了重点扶贫产业，并签订了企业优先用工协议。

（五）农产品质量安全得到保障。一是启动了农产品质量安全县创建工作。市委、市政府分别于5月28日、29日召开了市委常委会会议、市政府常务会研究部署了创建农产品质量安全县建设工作。二是严格加强日常监测。今年来，开展监管巡察5次，镇（街）开展监管巡察11次。检测中心共检测样品1565批次，其中基地1批次超标，经重新抽样检测合格后方允许出园；镇（街）共检测样品1061批次，无不合格情况。共配合完成省级监测16批次，常德市级监测70批次，全部合格，合格率为100%。组织了全市农残检测人员学习培训，并通过开展蔬菜农药残留检测技能比武活动，进一步提升了农残检测人员的职业素养和专业技能。三是严格加强农业执法。认真贯彻落实新修订的《农药管理条例》。培训农药经营企业法人、农药经营门店负责人、镇、街农林站长和农药管理人员共133人，核发农药经营许可证57个，

累计出动执法人员124人次，出动执法车辆37车次，检查农资经营门店131个次，合计检查种子品种73个，填写执法检查记录表110份，抽检种子样品8个，送检样品8个，立案查处种子违法案件（种子标签内容不符合《种子法》规定）1起，处以罚款0.3万元。7月1日至9月底，市人大组织了农业执法检查；9月28日，市人大听取了我市农药管理条例实施情况汇报。四是认真防控“非洲猪瘟”疫情。10月23日，继省、常德市会议后，市政府召开了非洲猪瘟防控紧急会议，对非洲猪瘟防控工作进行了部署和强调。各镇、街道及相关部门也立即启动，召开会议，成立领导小组，将责任落实到各镇（街道）各村（社区）责任人和具体排查人员，层层落实好各项防控措施。由农业局、镇（街道）派出所、交警队、运管所等单位联合设立11个临时检查站，实行24小时轮流值班。对泔水统一收集，严禁养殖场使用泔水喂猪。强化对规模养殖场、一级扩繁场的管理，严格做好消毒措施，划定了旺森、佳和一级扩繁场的3公里保护区。

（六）技能培训明显提升。一是走出去。积极组织我市部分新型经营主体“走出去”学习，6月份，前往河南省漯河市临颍县、杞县等地考察蔬菜产业发展情况。对辣椒、大蒜的市场行情、种植技术、产品加工、产品销售等一系列情况做了深入的了解；9月份，组织19名大户赴茶陵学习蔬菜种植。二是进企业。5月23日，在高新区举办了全市农产品加工企业、种植大户、镇村负责人工作230人的农企对接会。先后3次组织76名新型经营主体到浩瀚食品、津味绿康、嘉一食品等企业参观学习，并进行了现场种植技术培训。三是下镇村。围绕优质稻、油菜、香菇、优质水果等栽培技术，以及相关法律法规、农业政策解读等内容，下镇村进行技能培训。开展现场培训或指导21场次，举办培训班25期，培训了农民4140人，发放技术资料33000多份。

（七）农村改革稳步推进。一是产权制度改革稳步推进。今年5月份，我市开始启动今年的产权制度改革工作。5月底，分别召开市政府常务会议和市委常委会会议进行专题研究，全额保障改革经费180万元。目前，除白衣镇柏林村、白衣庵社区两个试点村正在进行股份经济合作社的筹建，全市已全面完成清产核资工作任务，改革工作进度处在常德市前列。全市8个镇、街的61个涉农村、居全部完成了清产核资的清理、登记、公示、审核、上报等工作任务，清产核资报表已全部录入农业农村部清产核资管理系统。12月底将全面完成清产核资年度工作任务。二是“三权分置”社会化服务体系基本构建成立。根据常德市农村工作领导小组关于印发《关于推广锦绣千村模式 助推“三权分置”改革试点实施方案》的通知（常农领发﹝2017﹞ 6号）文件要求，我市与“锦绣千村”农业合作社进行了多次对接并达成了一致意见。计划在4个镇建立“锦绣千村”分社，村级建服务站，学习借鉴“锦绣千村”三级服务体系，“全程、多元、高效”的社会化服务模式，助推“三权分置”改革。目前，“锦绣千村”农业合作社新洲分社、白衣分社、毛里湖分社、药山分社已基本筹建完成。三是全面建设三级为农服务体系。做强市级运营中心。“供销e家·津市运营中心”正式营业，加大推广本市22家食品、农副产品企业产品的营销力度，有力促进了津市特产的市场拓展。做实镇中心社。今年药山镇、毛里湖镇惠农服务中心社已挂牌运行，加快建设白衣镇中心社进度，以示范社标准完成药山镇中心社的提标提质改造。整体推进村级社。依托“三务合一”建设，全面铺设电商网点，建成村级电商服务网点76个，村级覆盖率达100%。通过市、镇、村的网点建设，形成以产权联结，多平台多层级多产业的为农综合服务体系。四是深入推广了“绿色存折”制度。按照农村生活垃圾源头减量化、收集分类化、处理资源化的要求，持续推进“户分类、村收集、镇转运、市处理”模式。目前，已在金鱼岭街道大关山村、毛里湖镇樟树村、灯塔社区、万家村、箭楼村、中南村、荣台村等村全面推广。

（八）基础设施得到完善。一是水利建设取得突破。共计投入水利建设资金3.3亿元，移动土石方600万立方米，开工建设水利项目467处。完成泵站改造6处66千瓦，山平塘整治67口，高效节水管道灌溉完成管道17.84公里；完成大型沟渠疏浚78.32公里、中型沟渠疏浚71.39公里、微型渠道清淤438.59公里；实施了毛里湖渍堤除险加固、西湖渍堤除险加固、下龙大堤除险加固、石龟山电排修复等工程，修复冲毁塘坝72口；完成塘坝清淤扩容改造212口、维修养护排灌设施152处。投资1.5亿元完成了澧水北大堤沿江风光带建设。二是土地治理有效改善。投资983万元在毛里湖镇樟树村实施了国内土地治理项目，衬砌渠道3.53公里，扩建加固山塘32座，修建田间道路10.38公里，改造排灌站3座，总受益面积0.66万亩；投资1106万元在药山镇药山村实施了国内土地治理项目，衬砌渠道7.37公里，扩建加固山塘9座，修建田间道路6.01公里，改造排灌站1座。三是生产条件进一步完善。全市农机拥有量31837台套，同比增长1.02%，农机总动万19.92千瓦，增长1.89%，农机综合水平67.89%，增长2.88%；全市登记注册的农机专业合作社达16家，其中省级现代农机合作社8家，省级示范社3家，常德市级示范社1家；全市修建机耕道280.85公里，其中新建机耕道168.15公里，维修机耕道112.7公里。

七、存在的主要问题

1、2018年工作经费较紧，有不及时到位现象，故产业扶扶贫对象资金方面有所延续。

2、对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。

八、相关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。