津市市第二小学2018年部门决算公开

2018年津市市第二小学部门决算公开

目 录

第一部分 津市市第二小学部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 津市市第二小学部门概况

一、部门职责

津市市第二小学系义务教育学校，位于津市市万寿路299号，主要实施小学学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

津市市第二小学内设机构包括：根据编委核定，我校下设6个处室及1所幼儿园，处室为校长室、德育室、教学教研室、办公室、工会、保障中心,幼儿园为兰雅幼儿园。

（二）决算单位构成。津市市第二小学2018年部门决算汇总公开单位构成包括：我校为独立核算的行政（事业）单位，属一级预算单位。根据编委核定，我校下设6个处室及1所幼儿园，处室为校长室、德育室、教学教研室、办公室、工会、保障中心,幼儿园为兰雅幼儿园。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市第二小学                                                                                                        公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：津市市第二小学                                                                                                        公开02表

                                                                                                                               单位：万元

部门支出决算表

部门：  津市市第二小学                                                                                                              公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市第二小学   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市第二小学                                                                                                          公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市第二小学                                                                                                                      公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 津市市第二小学                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

  部门：津市市第二小学                                                                                                          公开08表

                                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1378.88万元，与2017年相比，减少145.99万元，减少9.57%，主要是因为本年度无项目收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1378.88万元，其中：财政拨款收入1285.53万元，占93.23%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，0.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入39.6万元，占2.87%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.75万元，占3.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1363.82万元，其中：基本支出1363.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1295.53万元，与2017年相比，减少154.71万元,减少10.66%，主要是因为本年度无项目拨款收入。

支出总计1285.53万元，与2017年相比，减少138.01万元,增减少9.69%，主要是因为本年度无项目拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1285.53万元，占本年支出合计的94.25%，与2017年1423.54万元相比，财政拨款支出减少138.01万元，减少9.69%，主要是因为本年度无项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1285.53万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1270.36万元，占98.81%;社会保障和就业支出8.1万元，占0.64%； 医疗卫生与计划生育支出7.07万元占0.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1195.22万元，支出决算数为1285.53万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育、教育费附加安排的支出（款）学前教育、小学教育、其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为1195.22万元，其中学前教育8.46万元；小学教育1186.76万元。支出决算为1285.53万元，其中学前教育10.51万元；小学教育1253.85万元；其他教育费附加安排的支出6万元。完成年初预算的100%，学前教育决算数大于年初预算数的主要原因是：学前教育工资调整,人员经费增加；小学教育决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整,人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为208.51万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的3.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算社会保障和就业支出与决算分类统计口径有差别，决算中仅统计死亡抚恤，预算中包括各类社会保障和就业支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为46.94万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的15.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算医疗卫生与计划生育支出与决算分类统计口径有差别,决算仅统计其他计划生育事务支出,预算中包括各类医疗卫生健康支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1285.53万元，其中：人员经费1185.08万元，占基本支出的92.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金、其他社会保障缴费；公用经费100.45万元，占基本支出的7.81%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算执行，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是按照年初预算执行。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算执行，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是按照年初预算执行。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算执行，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是按照年初预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为 0万元，全年共接待来访团组0 个、来宾0 人次，主要是无活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，津市市第二小学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；因事项未完成，年末结转和结余10万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见本说明第五部分内容。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出100.45万元，比年初预算数112.52万元减少12.07万元，降低10.72%。主要原因是：节约开支,减少支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费8.62万元，用于开展教师业务培训，人数147人，内容为教师各类教学教研及技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办此类活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

（1） 部门整体收支概况

2018年收入总计1378.88万元，其中：财政拨款收入1295.53万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元，事业收入39.6万元，其他收入43.75万元。

2018年总支出为1363.82万元，其中教育支出1348.65万元，社会保障和就业支出8.1万元，医疗卫生与计划生育支出7.07万元,政府性基金支出0万元，结余15.06万元。

（2）整体支出绩效目标

  加强师德师风教育；充分利用开学典礼、每周一的升国旗仪式、国旗下讲话、重大节日、重大事件纪念日等，开展爱国主义教育和革命传统教育，引导学生弘扬民族精神，增强爱国情感。以省级规划立项课题“小学‘趣智课堂’教学策略的研究”课题为载体，将教学研究与教师日常教学工作、在职培训融为一体。加强教师各及各类学习培训交流，班主任队伍的培训、交流不少于6次，学科教师各类培训每人不少4次。

遵循“趣浸童年、智润人生”的办学理念，通过 “趣智” 校园文化的渗透，以“小学‘趣智课堂’教学策略的研究”课题为载体，将教学研究与教师日常教学工作、在职培训融为一体，加强对教师的教学基本功训练，夯实两组(教研组、备课组)建设，通过有目的、有计划、有实效的“趣智课堂”教学研究，促进教师专业水平的提升，推动学区教学教研发展进程。

（3）绩效目标完成情况

2018年我校在全体教职工及上级领导的指导下，在全体老师的共同努力下，以打造“趣智”校园为契机，以一日常规检查评比为抓手，以“为起航加油”德育系列活动为载体，有计划、有创新地开展符合学校实际、贴近学生生活、符合少年儿童身心特点的德育活动，使学校德育工作稳步向前推进。每年的培训人次达800人。重视少先队干部的培养，学校开展了“学雷锋”社会实践活动15次。新生入学229名，学生入学率达100%，巩固率100%。

加大教师的教育教学研究培训力度，采取“专题讲座、教研论坛、个人自学”等形式开展丰富多彩培训工作，并结合培训任务，在学区开展培训讲座120次，共享资源。

2018年以优的异成绩输送毕业生242名。很好地完成了学校公共设施及安全设备的维修及添置。社会公众对学校工作的满意度达98%以上。

（4）部门整体支出情况分析

学校全年实际合理安排总支出1363.82万元，一般公共预算财政拨款支出1285.53万元,其中人员经费1185.08万元，日常公用经费100.45万元。学校严格执行事业单位财务管理制度及相关政策精神，资金使用合理。保障在职人员147人、学生1417人的正常办公、生活秩序。改善办学条件，美化教学环境，添置教学设备，重视人才培养，提高教学质量。

在2018年度完成各项资金支出进度要求，学校各项工作顺利开展。组织实施的项目符合国家相关政策、有利于促进教育事业有序发展。通过项目的实施，使学校在社会各界满意度达到较好水平。

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