津市市火花幼儿园2018年部门决算公开

2018年火花幼儿园部门决算参考模板

目 录

第一部分 火花幼儿园部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 火花幼儿园部门概况

一、部门职责

津市市火花幼儿园属全额拨款事业单位，津市市火花幼儿园是以学龄前儿童提供保育和教育服务为宗旨，主要从事幼儿保育和幼儿教育。

二、机构设置及决算单位构成

火花幼儿园为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编委核定，我单位下设园长室、园务室、保健室、后勤处四个科室，不含下属单位。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市火花幼儿园                                                                                                      公开01表

            单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：津市市火花幼儿园                                                                                                      公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：津市市火花幼儿园                                                                                                            公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市火花幼儿园 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市火花幼儿园                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市火花幼儿园                                                                                                                             公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市火花幼儿园                                                                                                              公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：津市市火花幼儿园                                                                                                公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 397.82  万元。与2017年相比，增加   10.34万元，增长  2.6 %，主要是因为人员工资增加。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计  397.82 万元，其中：财政拨款收入 295.02  万元，占 74.3  %；事业收入 102.8  万元，占  25.7 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  397.82 万元，其中：基本支出 397.82  万元，占 100  %。

三、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计  295.02 万元，与2017年相比，减少  92.15 万元,减少 23.8  %，主要是因为事业收入保教费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 295.02  万元，占本年支出合计的 74.3  %，与2017年相比，财政拨款支出减少  92.15 万元，减少  23.8 %，主要是因为事业收入保教费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 295.02  万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；教育支出294.92万元，占本年财政拨款支出的99.97%；社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；医疗卫生与计划生育支出0.1万元，占本年财政拨款支出的0.03%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出的0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为  342.14 万元，支出决算数为  295.02 万元，比年初预算少 13.77  %，其原因是保教费收入增加，其中：

1、 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 342.04  万元，支出决算为  294.92 万元，完成年初预算的 86.22  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：保教费收入增加。

2、 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。。

年初预算为  0.1 万元，支出决算为  0.1 万元，完成年初预算的  100 %。

（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出  295.02 万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：人员经费  287.02 万元，占基本支出的  97.29 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、卫生健康支出等等；公用经费  8.0 万元，占基本支出的 2.71  %，主要包括资本性支出办公设备购置费。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为   万元，完成预算的 0  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长） 0  %，减少（增长）的主要原因是0。

公务接待费支出预算 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）   0万元，减少（增长） 0  %,减少（增长）的主要原因是0。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长） 0  %,减少（增长）的主要原因是0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  0 万元，占  0  %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为   0万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次,开支内容包括：

0（活动名称）支出  0 万元，主要用于0（活动内容）

（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为  0 万元，全年共接待来访团组   个、来宾 0  人次，主要是0（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费  0 万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆0可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费   0万元，主要是0支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余 0  万元；支出 0  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余  0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年年度预算绩效情况说明

2018年幼儿园收支平衡，确保全年未发生一起安全事故，校园安全，稳定、文明、和谐。社会效益指标：幼儿园的教学秩序良好，教学成绩进一步稳定，深入推进教学改革，倡导教师用心反思，关注细节，发挥智慧，注重教学行为督查，构建校园安全文明、稳定、和谐。环境效益指标：优化了校园生态环境。可持续影响指标：以提高人才培养质量为核心，全力打造幼儿园育人品牌，稳定生源，培养合格公民。服务对象满意度指标：社区满意度95%以上，家长满意度95%以上，学生满意度达95%以上。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 41.92  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 9.21  万元，增长  21.97  %。主要原因是：用于幼儿的保育保教费增加。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费  0 万元，用于召开0会议，人数 0  人，内容为0；开支培训费  4.2 万元，用于开展教师教育教学培训，人数 90  人，内容为学前教育业务知识提高培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支  0 万元，主要是0。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备   台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年幼儿园收支平衡，确保全年未发生一起安全事故，校园安全，稳定、文明、和谐。社会效益指标：幼儿园的教学秩序良好，教学成绩进一步稳定，深入推进教学改革，倡导教师用心反思，关注细节，发挥智慧，注重教学行为督查，构建校园安全文明、稳定、和谐。环境效益指标：优化了校园生态环境。可持续影响指标：以提高人才培养质量为核心，全力打造幼儿园育人品牌，稳定生源，培养合格公民。服务对象满意度指标：社区满意度95%以上，家长满意度95%以上，学生满意度达95%以上。

201908150851465413.xls