津市市嘉山实验学校2018年部门决算公开

2018年嘉山实验学校部门决算公开

目 录

第一部分津市市嘉山实验学校部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 津市市嘉山实验学校部门概况

一、部门职责

我单位小学系义务教育学校，承担辖区内小学1-6年级的教育教学任务，幼儿园系政府投资的公立幼儿园。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市嘉山实验学校单位内设机构包括：校长室、副校长室、办公室、财务室、教务处六个科室。

（二）决算单位构成。津市市嘉山实验学校2018年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市嘉山实验学校和嘉山幼儿园。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市嘉山实验学校                                                                                                  公开01表

                                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 津市市嘉山实验学校学校                                                                                               公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：   津市市嘉山实验学校                                                                                                       公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市嘉山实验学校  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市嘉山实验学校                                                                                                     公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市嘉山实验学校                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 津市市嘉山实验学校                                                                                                           公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：津市市嘉山实验学校                                                                                                     公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 379.74  万元。与2017年相比，减少  230.18万元，减少 37.74  %，总支出376.36万元，与上年相比减少 233.56   万元，减少38.29  %，主要是因为上年度安排的项目在本年度已完工，本年度收入和支出均减少了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 379.74  万元，其中：财政拨款收入 275.14  万元，占 72.45  %；上级补助收入 0.00  万元，占 0.0 0 %；事业收入 63.95  万元，占 16.84  %；经营收入  0.00 万元，占 0.00  %；附属单位上缴收入  0.00 万元，占 0.00  %；其他收入  40.65 万元，占 10.71  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 376.36  万元，其中：基本支出 376.36  万元，占 100  %；项目支出  0.00 万元，占 0.00  %；上缴上级支出  0.00 万元，占 0.00  %；经营支出  0.00 万元，占 0.00  %；对附属单位补助支出 0.00  万元，占  0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计 275.14 万元，与2017年相比，减少 255.24  万元，减少 48.12  %。支出总计 275.14  万元，与2017年相比，减少 276.08  万元,减少 50.10  %，主要是因为上年度安排的项目在本年度已完工，本年度收入和支出均减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 275.14  万元，占本年支出合计的 73.11  %，与2017年相比，财政拨款支出减少 276.08  万元，减少  50.10 %，主要是因为上年度安排的项目在本年度已完工，本年度支出均减少了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 275.14  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  0.00 万元，占0%；教育（类）支出 275.14  万元，占 100  %；社会保障和就业支出  0.00 万元，占 0.00%，医疗卫生与计划生育支出  0.00 万元，占 0.00%；节能环保支出  0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出  0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出  0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出  0.00 万元，占 0.00%；其他支出  0.00 万元，占 0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 273.52  万元，支出决算数为 275.14  万元，完成年初预算的 100  %，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 0.00  万元，支出决算为  16.17 万元，完成年初预算的 100  %，与年初预算安排差异较大的主要原因是预算、决算细化分类口径有不同。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 257.97 万元，支出决算为 257.97  万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

2、社会保障的就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)

年初预算为43.99万元，支出决算数为0.00万元。完成年初预算的0.00%，与年初预算安排差异较大的主要原因是：预算社会保障和就业支出及卫生健康支出与决算分类统计口径有差别，决算中仅统计死亡抚恤，预算中包括各类社会保障和就业支出。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为8.97万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算卫生健康支出与决算分类统计口径有差别,决算仅统计其他计划生育事务支出,预算中包括各类卫生健康支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为17.22万元，支出决算数为0.00万元。完成年初预算的0.00%，与年初预算安排差异较大的主要原因是：决算时全部记入教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）中。（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 275.14  万元，其中：人员经费 239.77  万元，占基本支出的 87.14  %,主要包括基本工资92.50万元、津补贴8.84万元、奖金10.02万元、绩效工资60.35万元，机关事业单位基本养老保险费28.70万元、职业年金11.48万元、职工基本医疗保险费8.38万元、其他社会保障缴费2.02万元、住房公积金17.48万元；公用经费31.07万元占基本支出11.29 %，主要包括办公费3.45万元、印刷费0.4万元、水费1.18万元、电费1.56万元、邮电费1.04万元、物业管理费5.52万元、差旅费0.3万元、维修费6.11万元、培训费2.5万元、劳务费0.19万元、工会经费3.92万元、其他商品和服务支出4.91万元；对个人和家庭补助4.3万元，占基本支出的 1.56  %，主要包括助学金。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00  万元，支出决算为0   万元，完成预算的 0.00  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00  万元，支出决算为  0.00 万元，完成预算的 0.00  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加） 0.00  万元，减少（增长）  0.00 %，减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算 0.00  万元，支出决算为 0.00  万元，完成预算的 0.00  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加） 0.00  万元，减少（增长）  0.00 %,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00  万元，支出决算为  0.00 万元，完成预算的 0.00  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）  0.00 万元，减少（增长） 0.00  %,减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00  万元，占 0.00   %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0.00  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00  万元，占  0.00  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00  万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次,开支内容包括：

无（活动名称）支出  0.00 万元，主要用于无（活动内容）

（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为 0.00  万元，全年共接待来访团组  0 个、来宾  0 人次，主要是无（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00  万元，其中：公务用车购置费  0.00 万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车  0 辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费  0.00 万元，主要是无支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入  0.00 万元；年初结转和结余 0.00  万元；支出 0.00  万元，其中基本支出  0.00 万元，项目支出 0.00  万元；年末结转和结余 0.00 万元。本单位今年无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（1）部门整体收支概况

   2018年津市市嘉山实验学校整体绩效收入379.74万元，

其中公共预算财政拨款收入275.14万元，占总收入72.45%；事业收入63.95万元，占总收入16.84%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）40.65万元，占总收入10.71%。

      2018年津市市嘉山实验学校整体绩效支出376.36万元。其中一般公共预算财政拨款支出275.14万元，占本年总支出73.11%；事业收入支出63.95万元，占本年总支出的16.99%；其他收入支出37.26万元，占本年总支出的9.9%。

（2）整体支出绩效目标

目标1：把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。

目标2：保障在职人员的正常办公、生活秩序。

目标3：改善办学条件，美化教学环境，添置教学设备，重视人才培养，提高教学质量。

（3）绩效目标完成情况

按照年初整体绩效目标，今年我校紧扣绩效考核要求，合理分解全年任务，认真落实绩效考核责任，建立完备的绩效考核管理机制，领导分工明确，职责明晰，制度完备，管理规范，执行有力，校园整洁漂亮，文化氛围深厚，学生面貌号，教师和谐团结，奋发向上，风清气正，态势良好，学校积极开展丰富多彩的各类活动和学生综合素质评定，成效显著，教育教学质量有显著提高，收到家长和社会各界的好评。

（4）部门整体支出情况分析

2018年本年支出376.34万元，比上年减少了233.58万元，减少了38.30%，其中一般公共预算财政拨款支出275.14万元，比上年减少了276.08  万元，减少  50.10 %，主要是因为上年度安排的项目在本年度已完工，本年度支出减少了；事业收入支出63.95万元，比上年增加了5.25万元，增加8.94%，主要是因为幼儿园学生人数增加，幼儿园临聘教师增加，收入与支出相应增加；其他收入支出37.27万元，比上年增加了37.27万元，因为其他单位资金支持增加。

（绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少） 0.00 万元，增长（降低）  0.00 %。主要原因是：无（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2018开支会议费 0.00 万元，用于召开无会议，人数 0 人，内容为无；开支培训费2.5万元，用于开展教师培训，人数 40人，内容为教师外出听课学习、国培等；节庆、晚会、论坛、赛事等活动费0万元，主要内容为无；（注：三类会议、培训活动、节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）。本部门年初计划语数英教师参加长沙市“和美课堂”听课学习10人，经费0.8万元，青年骨干教师培训10人，经费1万元，其他培训20人次，经费0.2万元，实际支出增加了0.5万元，主要原因是增加了其他外出听课学习费。

（三）政府采购支出情况

本部门2018采购支出总额  2万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00  %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算的各项政府采购金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日止，本单位共有车辆 0辆，其中领导用车0辆，通信用车  0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门职能职责

我单位小学系义务教育学校，承担辖区内小学1-6年级的教育教学任务，幼儿园系政府投资的公立幼儿园。

 （二）部门决算单位构成

津市市嘉山实验学校为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编委核定，我校分为嘉山实验小学和嘉山幼儿园。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2018年本年支出376.34万元。公共预算财政拨款支出275.14万元，占本年支出的73.11%，事业收入支出63.95万元，占本年支出16.99%；其他收入支出37.27万元，占本年支出的9.90%。

（二）部门预算收支决算情况

2018年度本年总收入379.74万元。其中公共预算财政拨款收入275.14万元，占总收入的72.45%；事业收入63.95万元，占总收入的16.84%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）40.65万元，占总收入的10.71%。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2018年津市市嘉山实验学校“三公”经费预算0万元，其中：公务接待支出0万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

目标1：把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。

目标2：保障在职人员的正常办公、生活秩序。

目标3：改善办学条件，美化教学环境，添置教学设备，重视人才培养，提高教学质量。

（二）2018年度绩效目标完成情况

按照年初整体绩效目标，今年我校紧扣绩效考核要求，合理分解全年任务，认真落实绩效考核责任，建立完备的绩效考核管理机制，领导分工明确，职责明晰，制度完备，管理规范，执行有力，校园整洁漂亮，文化氛围深厚，学生面貌好，教师和谐团结，奋发向上，风清气正，态势良好，学校积极开展丰富多彩的各类活动和学生综合素质评定，成效显著，教育教学质量有显著提高，受到家长和社会各界的好评。

（三）部门整体支出情况分析

2018年本年支出376.36万元，比上年增加了3.31%。其中：一般公共预算财政拨款支出313.02万元，比上年增加了13.76%，是因为编制人员增加及工资异动调资；事业收入支出52.20万元，比上年增减少了18.37%，因幼儿园生源人数减少，收入与支出相应减少；其他收入支出23.61万元，比上年增减少了41.91%，因为其他单位资金支持减少。

四、绩效评价工作情况

2018年，学校坚持办学目标，认真提升学校教学特色与教学质量，分别从教师队伍建设、学生德育工作、教学管理活动、后勤服务保障四个方面入手，为实现学校绩效目标而努力。

五、综合评价结果

2018年，学校全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国、全省教育大会精神，以立德树人为根本任务，努力构建“和谐校园”、“品牌学校”，全面提升学校的教育教学水平，力求教学质量稳中有升，真正提升我校的办学特色和品位。

六、部门整体支出绩效情况

2018年我校全体教职工在上级领导的指导下顺利完成了本级工作，促进学生全面发展，带动教师专业成长，切实推进学校素质教育，提升办学品质，高效完成学校本职工作。

充分发挥班子模范作用。班子成员要求全天到岗，强化过程管理，坚守工作岗位，深入教学第一线指导教学工作。领导班子开展课堂调研，每学期不少于30节。注重教师发展，提高办学质量。

加强教师队伍建设，强化教师各级培训。坚持“科研兴教，以研促教”，教研活动全员参与，每周一次，扎实开展。落实包保制度，针对弱门学科、学困生实行教师包保责任制，分配到人。

坚持“安全第一，预防为主”的方针，把安全工作放在首位。建立健全各项安全管理制度，制订安全事故应急预案。一年来开展主题教育活动十次，开展消防演练两次，食品安全排查十二余次。学校无一起不安全事故发生。

七、存在的主要问题

工资待遇及工作环境无法满足年轻教师对生活的需求；对学生的科学素养、文艺知识的提高有很大的限制，教师课堂上的教授也受到了很大的限制，业务能力提升较慢。

八、有关建议

提高教师福利待遇，增加教师学习机会，提高教师归属感及业务能力。

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