津市市毛里湖镇李家铺中学2018年部门决算公开

2018年

津市市毛里湖镇李家铺中学部门决算

目 录

第一部分津市市毛里湖镇李家铺中学部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

津市市毛里湖镇李家铺中学部门概况

一、部门职责

津市市毛里湖镇李家铺中学以实施义务教育阶段的学历教育，促进基础教育发展为宗旨，主要从事中小学学历教育、学前教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市毛里湖镇李家铺中学单位内设机构包括：津市市毛里湖镇李家铺中学、津市市毛里湖镇李家铺小学、津市市毛里湖镇李家铺青乐小学、津市市毛里湖镇李家铺幼儿园。

（二）决算单位构成。津市市毛里湖镇李家铺中学2018年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市毛里湖镇李家铺中学本级以及津市市毛里湖镇李家铺小学、津市市毛里湖镇李家铺青乐小学、津市市毛里湖镇李家铺幼儿园。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市毛里湖镇李家铺中学 公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 津市市毛里湖镇李家铺中学 公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：津市市毛里湖镇李家铺中学 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市毛里湖镇李家铺中学 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：津市市毛里湖镇李家铺中学 公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计905.9万元。与2017年相比，增加（减少）11.44万元，增长（减少）1.28%，主要是因为退休人员经费未列收入与支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计905.9万元，其中：财政拨款收入825.95万元，占91.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入58.59万元，占6.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.36万元，占2.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计899.2万元，其中：基本支出899.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计825.95万元，与2017年相比，增加（减少）15.35万元,增长（减少）1.82%，主要是因为退休人员经费未列收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出812.95万元，占本年支出合计的90.41%，与2017年相比，财政拨款支出增加（减少）24.85万元，增长（减少）3%，主要是因为退休人员经费未列支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出812.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.25%；教育（类）支出805.57万元，占99.09%;社会保障和就业支出4万元，占0.49%；医疗卫生与计划生育支出1.38万元，占0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1125.89万元，支出决算数为825.95万元，完成年初预算的73.36%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为5万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目进行了调整。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为300万元，支出决算为378.73万元，完成年初预算的126.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提高。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为328.38万元，支出决算为423.74万元，完成年初预算的128.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提高。

 4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为464.55万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算分类归于教育支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为27.96万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的4.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算分类归于教育支出。

6、一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出812.95万元，其中：人员经费743.8万元，占基本支出的91.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费69.15万元，占基本支出的8.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本校无三公经费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本校无三公经费支出。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本校无公务接待费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本校无公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本校无公务用车购置费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本校无公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占 0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入13万元；年初结转和结余0万元；支出13万元，其中基本支出13万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

1、加强班主任队伍建设，关注班主任专业成长。开展系列德育活动，弘扬素质教育的主旋律。

2、充分发挥班子模范作用。班子成员要求全天到岗，强化过程管理，坚守工作岗位，深入教学第一线指导教学工作。

3、注重教师发展，提高办学质量。

4、坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻“全员抓安全、全程抓安全、全面抓安全”要求，把安全工作放在首位。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出69.15万元，比年初预算数增加10.14万元，增长17.18 %。主要原因是：学校小型维修支出增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费4.5万元，用于开展教师培训，人数58人，内容为教师业务；外出听课观摩竞赛活动等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门绩效总目标

津市市毛里湖镇李家铺中学以“民主管理、民主决策、全员参与、开放办学”的办学理念为引领，以加强教师的职业道德建设为基础，以培养学生良好的行为习惯为主线，突出德育首要地位。坚持开展校本教研，以提高课堂教学的有效性为突破口，以深入开展“老带青”为载体，以促进学生全面发展和教师专业成长为目标，进一步深化课程改革，切实推进素质教育，提升办学品味，大力塑造李家铺中学新形象。

二、2018年度部门绩效目标

1、加强班主任队伍建设，关注班主任专业成长。开展系列德育活动，弘扬素质教育的主旋律。

2、充分发挥班子模范作用。班子成员要求全天到岗，强化过程管理，坚守工作岗位，深入教学第一线指导教学工作。

3、注重教师发展，提高办学质量。

4、坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻“全员抓安全、全程抓安全、全面抓安全”要求，把安全工作放在首位。

三、绩效评价工作情况

2018年，学校坚持办学目标，认真提升学校教学特色与教学质量，分别从教师队伍建设、学生德育工作、教学管理活动、后勤服务保障四个方面入手，为实现学校绩效目标而努力。

四、综合评价结果

2018年，学校全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国、全省教育大会精神，以立德树人为根本任务，努力构建“和谐校园”、“品牌学校”，全面提升学校的教育教学水平，力求教学质量稳中有升，真正提升我校的办学特色和品位。

五、部门整体支出绩效情况

2018年我校在全体教职工及上级领导的指导下顺利完成了本级工作，促进学生全面发展，带动教师专业成长，切实推进学校素质教育，提升办学品质，高效完成学校本职工作。

加强班主任队伍建设，关注班主任专业成长。召开班主任培训会与经验交流会不少于6次，落实班主任一日常规，对学生实行全程无缝监管。开展系列德育活动，弘扬素质教育的主旋律。通过班会演讲、听取报告、举办运动会和黑板报、等一系列教育活动来培养学生良好的行为习惯和思想品质。

充分发挥班子模范作用。班子成员要求全天到岗，强化过程管理，坚守工作岗位，深入教学第一线指导教学工作。领导班子开展课堂调研，每学期不少于30节。注重教师发展，提高办学质量。

加强教师队伍建设，强化教师各级培训。坚持“科研兴教，以研促教”，教研活动全员参与，每周一次，扎实开展。落实包保制度，针对弱门学科、学困生实行教师包保责任制，分配到人。

坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻“全员抓安全、全程抓安全、全面抓安全”要求，把安全工作放在首位。建立健全各项安全管理制度，制订安全事故应急预案。一年来开展主题教育活动六次，开展消防演练两次，食品安全排查十余次。争取学校无一起不安全事故发生。

六、存在的主要问题

作为一所农村学校，涉及范围包含辖区内学前教育和义务教育，任重而道远，但学校的师资力量面临偏老龄化，年轻教师难留住的尴尬局面，工资待遇及工作环境无法满足年轻教师对生活的需求；学校硬件设施老旧，对学生的科学素养、文艺知识的提高有很大的限制，教师课堂上的教授也受到很大的限制，业务能力提升较慢。

七、有关建议

1、提高教师福利待遇，增加教师学习机会，提高教师归属感及业务能力。

    2、改善学校设施设备，让学生能更大可能性的探索，培养学生科学素养和探索精神。

201910291647069546.xls