津市市特殊教育学校2018年部门决算公开

2018年特殊教育学校部门决算参考模板

目 录

第一部分 特殊教育学校部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 特殊教育学校部门概况

一、部门职责

（一）津市市特殊教育学校是一所专门服务于残疾儿童少年实施的义务教育学校。

（二）我校现有在职教师51名，退休教师26名，学生总数为136名。现聘教职工9名.

……

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市特殊教育学校单位内设机构包括：我校为独立核算的行政（事业）单位，属二级预算单位。根据编委核定，特殊教育学校为独立核算的行政（事业）单位，总共6个处室，校长室下设副校长室2个、办公室、政教处、教务处、总务处。

（二）决算单位构成。特殊教育学校单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：特殊教育本单位本级（不含下属单位以及机构）

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市特殊教育学校单位                                                                                   公开01表

                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：津市市特殊教育学校单位                                                                                         公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：  津市市特殊教育学校单位                                                                                         公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市特殊教育学校单位 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市特殊教育学校单位                                                                                                    公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：  津市市特殊教育学校单位                                                                                                     公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  津市市特殊教育学校单位                                                                                                       公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：  津市市特殊教育学校单位                                                                                                 公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计729.59万元。与2017年相比，增加44.33   万元，增长6.47%，主要是因为本年较上年相比人员增加，政策性调资，相应工资增加，故支出比上年有所增大。。

二、收入决算情况说明

本年收入合计729.59万元，其中：财政拨款收入729.59万元，占100%；上级补助收入0 万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0  万元，占0  %；附属单位上缴收入0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计715.98万元，其中：基本支出715.98万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入729.59万元，比上年增加6.47%，其中一般公共预算财政拨款收入729.59万元。财政拨款总支出715.98万元，比上年降低13.61万元45.37%，其中一般公共预算财政拨款支出715.98万元。主要是因为：本年较上年相比人员增加，政策性调资，相应工资增加，故支出比上年有所增大，本年结余43.61万元，上年结余30.00万元，所以财政拨款总支出降低了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出715.98万元，占本年支出合计的 100%，与2017年相比，财政拨款支出增加60.72万元，增长9.27%，主要是因为与年初预算安排差异较大的主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出729.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出715.98万元，占98.14%；教育（类）支出714.78万元，占97.97 %;社会保障和就业支出3.37万元，占本年财政拨款支出的0.05%；医疗卫生与计划生育支出1.2万元，占本年财政拨款支出的0.02%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；住房保障支出35.97万元，占本年财政拨款支出的0.5%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出的0%。（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为682.33万元，支出决算数为715.98万元，完成年初预算的超9.27%，上年度结余43.61万元其中：

1、一般公共服务205教育支出（类）特殊教育07（款）特殊教育学校01（项）。

基本支出人员经费年初预算为576.24万元，支出决算为550.39万元，完成年初预算的95.51 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：（1）、经费指标下的时间过迟，支出无法完成。  （2）、节约开支。(3) 、中途将退休人员工资转入社保发放

2、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为20.23万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的5.93%，决算数不等于年初预算数的主要原因是：决算支出时94.07%部分记入教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）中。

3、一般公共服务205教育支出（类）特殊教育07（款）特殊学校教育01（项）。

日常公用经费年初预算为106.09万元，支出决算为165.59万元，完成年初预算的156 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：因学校搬迁，很多设备设施需要完善。

（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出715.98万元，其中：人员经费550.39万元，占基本支出的76.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、生活补助、助学金、奖励金；公用经费140.59万元，占基本支出的19.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出；资本性支出25.00万元，占基本支出的3.49%主要包括办公设备购置、专用设备购置（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位未发生，与上年相比减少（增加） 0万元，减少（增长）0 %，减少（增长）的主要原因是本单位未发生。

公务接待费支出预算 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位未发生，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0  %,减少（增长）的主要原因是本单位未发生。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0  万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位未发生，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长） 0 %,减少（增长）的主要原因是本单位未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0万元，占 0  %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0 人次,开支内容包括：

本单位未发生（活动名称）支出 0 万元，主要用于本单位未发生（活动内容）

本单位未发生（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组   个、来宾0 人次，主要是本单位未发生（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费 0 万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0   万元，主要是本单位未发生支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余 0万元；支出0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。

津市市特殊教育学校2018年无政府性基金预算收入支出。（如果有请详细说明）

2、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

3、津市市特殊教育学校2018年无政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 140.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加90.86万元，增长55  %。主要原因是学校置换，为建设美好校园，为特殊儿童增添专业器材增加支出所致。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费  0万元，用于召开……会议，人数 0 人，内容为本单位未发生；开支培训费0 万元，用于开展本单位未发生培训，人数 0 人，内容为本单位未发生；举办本单位未发生等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是本单位未发生。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的  0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是本单位未发生；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

（1）部门整体收支情况

2018年总收入759.59万元，其中一般公共预算财政拨款收入715.98万元，上年结余30万元.

2018年总支出715.98万元，主要包括教育支出714.78万元，（人员经费支出550.39万元，公用经费支出165.59万元，结余43.61万元。

（2）部门支出绩效目标

1.把提高培智学生生活自理能力、能让语训部的孩子贴近正常人的语言和听力、聋生孩子教学放在首位，让孩子成为真正的社会人，一切为教育教学服务，提高师生整体素质。

2.保障在职人员51人、退休人员26人的正常办公、生活秩序。

3.改善办学条件，美化教学环境，添置教学设备及功能教师，重视人才培养，提高教学质量。

（3）绩效目标完成情况

2018年使每位需要受特殊教育的孩子得到同等的教育,学校的教学秩序良好，让培智孩子接受一定生活自理能力和文化知识的培育。；让语训部的孩子尽可能进入普校就读；让聋生德、智、体、美、劳全面发展，为他们进入职高学校打牢坚实的基础。

（4）部门整体支出情况分析

2018年学校将严格按照财政“量入为出、收支平衡”的原则执行预算，2018年预算执行情况到位。学校节约日常管理中的公用经费支出。2018年我校在全体教职工及上级领导的指导下顺利完成了本级工作，促进学生全面发展，带动教师专业成长，切实推进学校素质教育，提升办学品质，高效完成学校本职工作。

坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻“全员抓安全、全程抓安全、全面抓安全”要求，把安全工作放在首位。建立健全各项安全管理制度，制订安全事故应急预案。一年来开展主题教育活动六次，开展消防演练两次，食品安全排查数十余次。争取学校无一起不安全事故发生。

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