津市市第一小学2018年部门决算公开
2018年度
津市市第一小学
部门决算
目录
第一部分津市市第一小学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
津市市第一小学概况
一、 部门职责
津市市第一小学是一所承担辖区内小学1-6年级义务教育学校，实施小学教育，促进基础教育发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。津市市第一小学内设机构包括：校长室、副校长室、办公室、财务室、教务处5个科室。
（二）决算单位构成。津市市第一小学2018年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市第一小学本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：津市市第一小学 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 904.24 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 8.80 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 929.87 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 30.32 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 8.07 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 4.42 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 1.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 5.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 948.36 | 本年支出合计 | 52 | 948.36 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 | |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 948.36 | 总计 | 56 | 948.36 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门： 津市市第一小学 公开02表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 948.36 | 909.24 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 30.32 | |
205 | 教育支出 | 929.87 | 890.75 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 30.32 |
20502 | 普通教育 | 926.87 | 887.75 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 30.32 |
2050201 | 学前教育 | 9.10 | 0.3 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 917.77 | 887.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.32 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22004 | 地震事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200404 | 地震监测 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门： 津市市第一小学 公开03表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 948.36 | 948.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 929.87 | 929.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 926.87 | 926.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 917.77 | 917.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22004 | 地震事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200404 | 地震监测 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：津市市第一小学 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 904.24 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 890.75 | 890.75 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 909.24 | 本年支出合计 | 56 | 909.24 | 904.24 | 5.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 59 | ||||
总计 | 30 | 909.24 | 总计 | 60 | 909.24 | 904.24 | 5.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：津市市第一小学 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 904.24 | 904.24 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 890.75 | 923.32 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 887.75 | 867.14 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 0.30 | 867.14 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 887.45 | 56.18 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.07 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 8.07 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 8.07 | 56.18 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.42 | 3.82 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 4.42 | 3.82 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.42 | 3.82 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 1.00 | 4.94 | 0.00 |
22004 | 地震事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2200404 | 地震监测 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门： 津市市第一小学 公开06表
单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 787.36 .47 | 302 | 商品和服务支出 | 102.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
101 | 基本工资 | 319.19 | 30201 | 办公费 | 21.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 31.05 | 30202 | 印刷费 | 1.73 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 28.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 170.89 | 30205 | 水费 | 2.31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 102.33 | 30206 | 电费 | 3.84 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 40.93 | 30207 | 邮电费 | 0.51 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 3.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.95 | 30211 | 差旅费 | 1.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 55.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9.17 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 6.24 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 3.22 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 8.07 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 5.99 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 1.5 | 30228 | 工会经费 | 13.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 4.42 | 30229 | 福利费 | 2.84 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.77 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 27.34 | ||||||
人员经费合计 | 801.35 | 公用经费合计 | 102.90 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 津市市第一小学 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 津市市第一小学 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：**没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入948.36万元，与2017年1003.77万元相比增加-55.41万元，增长了-5.52%，主要是因为学生异动减少，在职人员退休，财政拨款收入也相应减少。
总支出948.36万元，与2017年相比增加-55.41万元，增长了-5.52%，主要是因为教师人员退休，费用相应减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计948.36万元。其中：财政拨款收入909.24万元，占95.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入8.80万元，占0.93%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入30.32万元，占3.20%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计948.36万元，其中：基本支出948.36万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入909.24万元，与2017年979.07万元相比增加了-69.83万元,增长了-7.13%，其中一般公共预算财政拨款收入904.24万元，政府性基金预算财政拨款收入5.00万元。财政拨款总支出909.24 万元，与2017年相比增加了-69.83万元，增长了-7.13%，其中一般公共预算财政拨款支出904.24万元，政府性基金预算财政拨款支出5.00万元，财政拨款结余0.00万元。主要是因为教师人员异动人员减少，人员经费收入及支出也相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出904.24万元，占本年支出合计的95.35%，与2017年相比，财政拨款支出增加了-74.83万元，增长了-7.64%，主要是因为教师人员异动人员减少，人员经费收入及支出也相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出904.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）890.75万元，占98.51%;社会保障和就业（类）支出8.07万元，占0.89%；卫生健康支出（类）4.42万元，占0.49%；国土海洋气象等支出（类）1.00万元，占0.11%；城乡社区支出0.00万元，占0.00%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出的0.00%；交通运输支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为1355.97万元，支出决算数为904.24万元，完成年初预算的66.68%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为0万元，支出决算数0.3万元，比年初预算增长0.3万元；完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算、决算细化分类汇总口径有不同。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为711.55万元，支出决算数887.45万元，比年初预算增长175.90万元；完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）预算、决算细化分类汇总口径有不同。（2）工资调整,人员经费增加。
教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算数3.00万元，比年初预算增长3.00万元；完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款用于教育支出。
2、社会保障的就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)
年初预算为549.28万元，支出决算数为8.07万元。完成年初预算的1.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算社会保障和就业支出及卫生健康支出与决算分类统计口径有差别，决算中仅统计死亡抚恤，预算中包括各类社会保障和就业支出。
3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为33.74万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的13.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算卫生健康支出与决算分类统计口径有差别,决算仅统计其他计划生育事务支出,预算中包括各类卫生健康支出。
4、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监测（项）
年初预算为1.00万元，支出决算数为1.00万元。完成年初预算的100.00%。按照年初预算执行。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行资金计划，有计划地列支。
（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出904.24万元，其中：人员经费支出801.35万元，占基本支出的88.62%，公用经费支出102.90万元，占基本支出的11.38%。人员经费支出主要包括工资福利支出787.36万元，占人员经费支出98.25%，和对个人和家庭的补助13.99万元，占人员经费支出1.75%。工资福利支出包括基本工资319.19万元、津贴补贴31.05万元、奖金28.05万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资170.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.33万元、职业年金缴费40.93万元、职工基本医疗保险缴费31.42万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费7.95万元、住房公积金55.55万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元；对个人和家庭的补助主要包括离休费0.00万元、退休费0.00万元、 退职（役）费0.00万元、抚恤金8.07万元、生活补助 0.00万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金1.50万元、奖励金4.42万元、个人农业生产补助0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。公用经费支出主要包括办公费21.79万元、印刷费1.73万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费2.31万元、电费3.84万元、邮电费0.51万元、取暖费0.00万元、物业管理费3.08万元、差旅费1.07万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费9.17万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费6.24万元、公务接待费0.00万元、专用材料费 3.22万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费5.99万元、委托业务费0.00万元、工会经费13.00万元、福利费2.84万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.77万元、税金及附加费用 0.00万元、其他商品和服务支出27.34万元、办公设备购置0.00万元。与2017年相比增加了-74.83万元，增长了-7.64%，主要是因为教师人员异动人员减少，人员经费收入及支出也相应减少。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数及上年相比与上年持平，主要原因是因公出国（境）支出没有发生额。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数及上年相比与上年持平，主要原因是公务接待费支出没有发生额。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数及上年相比与上年持平，主要原因是公务用车购置费及运行维护费支出没有发生额。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次, 我校本年无因公出国（境）支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我校本年无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，我校本年无公务用车运行维护费。
截止2018年12月31日，我校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入5.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出5.00万元，其中基本支出5.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体安排如下：办公费2.00万元、维修（护）费2.00万元、其他商品和服务支出1.00万元
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（1）部门整体收支概况
2018年津市市第一小学整体预算绩效收入948.36万元。其中：公共财政拨款904.24万元， 政府性基金拨款5.00万元，事业收入8.80万元、其他收入30.32万元。
整体预算绩效支出基本支出948.36万元，项目支出0.00万元。其中：公共财政拨款支出904.24万元；政府性基金拨款支出5.00万元，其他收入拨款支出30.32万元，结余0.00万元。
（2）整体支出绩效目标
（A）部门绩效总目标
1.把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。
2.保障正常办公、生活秩序。
3.改善办学条件，美化教学环境，添置教学设备，重视人才培养，提高教学质量。
（B）2018年度部门绩效目标
1、加强班主任队伍建设，关注班主任专业成长。开展系列德育活动，弘扬素质教育的主旋律。
2、充分发挥班子模范作用。班子成员要求全天到岗，强化过程管理，坚守工作岗位，深入教学第一线指导教学工作。
3、注重教师发展，提高办学质量。
4、坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻“全员抓安全、全程抓安全、全面抓安全”要求，把安全工作放在首位。
（3）绩效目标完成情况
2018年我校全体教职工在上级领导的指导下顺利完成了本级工作，促进学生全面发展，带动教师专业成长，切实推进学校素质教育，提升办学品质，高效完成学校本职工作。
2018年我校加强班主任队伍建设，关注班主任专业成长。召开班主任培训会与经验交流会不少于20次，落实班主任一日常规，对学生实行全程无缝监管。开展系列德育活动，弘扬素质教育的主旋律。通过班会演讲、听取报告、举办趣味运动会和黑板报等一系列教育活动来培养学生良好的行为习惯和思想品质。
充分发挥班子模范作用。班子成员要求全天到岗，强化过程管理，坚守工作岗位，深入教学第一线指导教学工作。领导班子开展课堂调研，每学期不少于30节。注重教师发展，提高办学质量。
加强教师队伍建设，强化教师各级培训。坚持“科研兴教，以研促教”，教研活动全员参与，每周一次，扎实开展。落实包保制度，针对弱门学科、学困生实行教师包保责任制，分配到人。
坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻“全员抓安全、全程抓安全、全面抓安全”要求，把安全工作放在首位。建立健全各项安全管理制度，制订安全事故应急预案。一年来开展主题教育活动十二次，开展消防演练两次，食品安全排查十余次。争取学校无一起不安全事故发生。
（4）部门整体支出情况分析
整体预算绩效支出基本支出948.36万元，项目支出0.00万元。其中：公共财政拨款支出904.24万元； 政府性基金拨款支出5.00万元，其他收入拨款支出30.32万元，结余0.00万元。主要原因是：节约开支,减少支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度学校运行经费102.90万元，其中办公费21.79万元,印刷费1.73 万元,水费2.31万元,电费3.84万元,邮电费0.51 万元,物业管理费3.08万元,差旅费1.07万元,维修（护）费9.17万元,培训费6.24万元,专用材料费3.22 万元,劳务费5.99万元,工会经费13.00万元,福利费2.84万元,其他交通费用0.77万元,其他商品和服务支出27.34万元。比上年105.56减少了2.66万元，下降了2.52%，下降较大的主要原因有：是因学生减少，公用经费费用也相应减少。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费6.24万元，用于开展教师培训，人数98人，内容为青年骨干教师培训、校长培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
第五部分
附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
从预算单位构成看，为独立核算的事业单位，只包括本级预算。根据编委核定，我校不含下属单位或机构，下设校长室、办公室、财务室、总务处、学生处、教务处、教师办公室。编制人数94人，在编在岗人员72人，其中高级职称8人，中级职称47人，初级职称16人，工勤1人。退休教师93人，在校学生1440人。
（二）单位主要职责
津市市第一小学是一所承担辖区内小学1-6年级义务教育学校，实施小学教育，促进基础教育发展。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2018年总支出948.36万元，其中：基本支出948.36万元，项目支出0.00万元。主要包括教育支出929.87万元，社会保障和就业支出8.07万元，卫生健康支出4.42，国土海洋气象等支出1.00万元，其他支出5.00万元。结余0.00万元。
（二）部门预算收支决算情况
2018年总收入948.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入909.24万元，事业收入8.80万元，其他收入30.32万元。
（三）“三公经费”支出使用和管理情况
2018年津市市第一小学“三公”经费预算0万元，其中：公务接待支出0万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
（1）把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。
（2）保障正常办公、生活秩序。
（3）改善办学条件，美化教学环境，添置教学设备，重视人才培养，提高教学质量。
（二）2018年度部门绩效目标
1、加强班主任队伍建设，关注班主任专业成长。开展系列德育活动，弘扬素质教育的主旋律。
2、充分发挥班子模范作用。班子成员要求全天到岗，强化过程管理，坚守工作岗位，深入教学第一线指导教学工作。
3、注重教师发展，提高办学质量。
4、坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻“全员抓安全、全程抓安全、全面抓安全”要求，把安全工作放在首位。
四、绩效评价工作情况
2018年，学校坚持办学目标，认真提升学校教学特色与教学质量，分别从教师队伍建设、学生德育工作、教学管理活动、后勤服务保障四个方面入手，为实现学校绩效目标而努力。
五、综合评价结果
2018年，学校全面贯彻党的精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国、全省教育大会精神，以立德树人为根本任务，努力构建“和谐校园”、“品牌学校”，全面提升学校的教育教学水平，力求教学质量稳中有升，真正提升我校的办学特色和品位。
六、部门整体支出绩效情况
2018年我校全体教职工在上级领导的指导下顺利完成了本级工作，促进学生全面发展，带动教师专业成长，切实推进学校素质教育，提升办学品质，高效完成学校本职工作。
2018年我校加强班主任队伍建设，关注班主任专业成长。召开班主任培训会与经验交流会不少于20次，落实班主任一日常规，对学生实行全程无缝监管。开展系列德育活动，弘扬素质教育的主旋律。通过班会演讲、听取报告、举办运动会和黑板报、等一系列教育活动来培养学生良好的行为习惯和思想品质。
充分发挥班子模范作用。班子成员要求全天到岗，强化过程管理，坚守工作岗位，深入教学第一线指导教学工作。领导班子开展课堂调研，每学期不少于30节。注重教师发展，提高办学质量。
加强教师队伍建设，强化教师各级培训。坚持“科研兴教，以研促教”，教研活动全员参与，每周一次，扎实开展。落实包保制度，针对弱门学科、学困生实行教师包保责任制，分配到人。
坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻“全员抓安全、全程抓安全、全面抓安全”要求，把安全工作放在首位。建立健全各项安全管理制度，制订安全事故应急预案。一年来开展主题教育活动十二次，开展消防演练两次，食品安全排查十余次。争取学校无一起不安全事故发生。
七、存在的主要问题
学校的师资力量面临老龄化，年轻专业教师难留住的尴尬局面，工资待遇及工作环境无法满足年轻教师对生活的需求；学校硬件设施老旧，对学生的科学素养、文艺知识的提高有很大的限制，教师课堂上的教授也受到了很大的限制，业务能力提升较慢。
八、有关建议
1、提高教师福利待遇，增加教师学习机会，提高教师归属感及业务能力。
2、改善学校设施设备，让学生能更大可能性的探索，培养学生科学素养和探索精神
