津市市教育局2018年部门决算公开

2018年度

津市市教育局部门决算

目 录

第一部分 教育局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 教育局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家关于教育工作的法律、法规。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理综合管理。

（三）会同有关部门审批、设置各级各类学校。

（四）参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；参与拟定全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测教育经费的投入和使用情况。

（五）负责指导、管理全市资助经济困难学生工作。

（六）组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作。

（七）指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作；指导全市各级各类学校的思想政治教育工作。统筹管理全市中小学学籍。

（八）在职责范围内，主管全市教师和校长队伍建设工作，负责全市教师奖励、录用考核、职务评审、教师资格认定和注册、教师职业道德教育及教师调配、岗位管理考核、教师退休、教师管理信息系统贯彻实施各级各类教师资格标准。

（九）指导和管理全市教育督导工作。

（十）组织全市普通高校招生考试、初中学业水平考试、全国英语等级考试、普通高中学业水平考试、教师资格考试工作及选拔飞行员工作。

（十一）制定全市教学教研改革指导性文件和教研工作计划；负责贯彻执行教学工作的各项规定，组织教学专项视导，加强教学工作调研；组织开展多层次教改教研活动，参与指导、检查、督促基层学校和教师落实课程计划和课程标准。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市教育局内设机构包括：分别为管理教学研究室、教学仪器站、勤工俭学管理站、招生自考办公室、学生资助管理中心。内设机构6个，分别为办公室（市委教育工作领导秘书组秘书室与合署办公，加挂行政审批服务办公室牌子）、组织人事股（党建指导股与其合署办公，加挂语言文字办公室牌子）、规划财务股（加挂校舍安理管理办公室牌子）、安全稳定办公室（加挂校车安全管理办公室牌子）、教育股、党风政风室（加挂教育审计室牌子）。

（二）决算单位构成。津市市教育局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：教育局单位本级基本运行的经费（市教育局所属事业单位5个、内设机构6个）和教育专项及学校建设支出。

第二部分2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市教育局                                                                                                 公开01表

                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：津市市教育局                                                                                                               公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：津市市教育局                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市教育局  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市教育局                                                                                                                公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市教育局                                                                                                                        公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 津市市教育局                                                                                                                     公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门： 津市市教育局                                                                                                               公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5713.82万元。与2017年相比，增加（增加）3044.08 万元，增长114.02 %，主要是因为2017年津市市教育系统基建专户数据由各校在2017决算中上报，2018年津市市教育系统基建专户数据并入津市市教育局（本级）的决算数据上报，2018年教育局基建专户收入1703万元、2018年教育局基建专户支出1278.14万元、青少年活动中心维修费增长、人员经费的政策性调整（工资、津贴等）增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3115.75万元，其中：财政拨款收入3068.16万元，占98.47%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入47.59万元，占1.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2598.07万元，其中：基本支出868.71万元，占33.44%；项目支出1729.36万元，占66.56 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计 5618.64 万元，与2017年相比，增加3047.56万元,增长 118.53 %，主要是因为2017年津市市教育系统基建专户数据由各校在2017决算中上报，2018年津市市教育系统基建专户数据并入津市市教育局（本级）的决算数据上报，2018年教育局基建专户收入1703万元、2018年教育局基建专户支出1278.14万元、青少年活动中心维修费增长、人员经费的政策性调整（工资、津贴等）增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2550.48万元，占本年支出合计的98.17%，与2017年相比，财政拨款支出增加1342.96万元，增长 111.22 %，主要是因为2017年津市市教育系统基建专户数据由各校在2017决算中上报，2018年津市市教育系统基建专户数据并入津市市教育局（本级）的决算数据上报，2018年教育局基建专户支出1278.14万元、青少年活动中心维修费增长、人员经费的政策性调整（工资、津贴等）增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2550.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.00万元，占0.09%；教育（类）支出 2533.62万元，占99.33%;医疗卫生与计划生育支出 14.86万元，占0.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为4021.48万元，支出决算数为2550.48万元，完成年初预算的 63.42%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2017年追加津市市小康责任单位考评奖励资金，该资金以奖代投，用于全面小康建设。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为607.04万元，支出决算为509.03万元，完成年初预算的83.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2018年根据实际执行情况调整预算到其他教育管理事务。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。

年初预算为2987.50万元，支出决算为218.27万元，完成年初预算的7.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年初预算的其他教育管理事务支出为2987.50万元，主要用各学校建设资金及校车等教育项目资金，在预算执行过程，根据实际情况进行调整。二是年初预算的的机关事业单位基本养老保险、职业年金、行政单位医疗、住房公积金，在预算执行过程，根据实际情况调整到其他教育管理事务支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为325.32万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的其他教育管理事务支出为2987.50万元，主要用各学校建设资金及校车等教育项目资金，在预算执行过程，根据实际情况调整学前教育预算，在预算执行过程，根据工程进度进行支付，末完成的预算资金，结转结余。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为413.48万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的其他教育管理事务支出为2987.50万元，主要用各学校建设资金及校车等教育项目资金，在预算执行过程，根据实际情况调整小学教育预算，在预算执行过程，根据工程进度进行支付，末完成的预算资金，结转结余。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为399.77万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的其他教育管理事务支出为2987.50万元，主要用各学校建设资金及校车等教育项目资金，在预算执行过程，根据实际情况调整初中教育预算。在预算执行过程，根据工程进度进行支付，末完成的预算资金，结转结余

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.57万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的其他教育管理事务支出为2987.50万元，主要用各学校建设资金及校车等教育项目资金，在预算执行过程，根据实际情况调整高中教育预算。在预算执行过程，根据工程进度进行支付，末完成的预算资金，结转结余。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的其他教育管理事务支出为2987.50万元，主要用各学校建设资金及校车等教育项目资金，在预算执行过程，根据实际情况调整其他普通教育支出的预算。在预算执行过程，根据工程进度进行支付，末完成的预算资金，结转结余

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为448.01万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的其他教育管理事务支出为2987.50万元，主要用各学校建设资金及校车等教育项目资金，在预算执行过程，根据实际情况调整其他教育费附加安排的支出的预算。在预算执行过程，根据工程进度进行支付，末完成的预算资金，结转结余

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为157.37万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的其他教育管理事务支出为2987.50万元，主要用各学校建设资金及校车等教育项目资金，在预算执行过程，根据实际情况调整其他教育支出的预算。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据退休人员实际情况追加死亡抚恤预算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为51.72万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的的机关事业单位基本养老保险、职业年金、行政单位医疗、住房公积金，在预算执行过程，根据实际情况调整到教育支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为280.43万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的归口管理的行政单位离退休（津贴）由社保统一发放，未进入决算。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为20.69万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的的机关事业单位基本养老保险、职业年金、行政单位医疗、住房公积金，在预算执行过程，根据实际情况调整到教育支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为36.07万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的的机关事业单位基本养老保险、职业年金、行政单位医疗、住房公积金，在预算执行过程，根据实际情况调整到教育支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为38.03万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的的机关事业单位基本养老保险、职业年金、行政单位医疗、住房公积金，在预算执行过程，根据实际情况调整到教育支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出836.68万元，其中：人员经费 521.46  万元，占基本支出的 62.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、奖励金；公用经费 315.22万元，占基本支出的 37.68 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 12.70 万元，支出决算为1.89 万元，完成预算的 14.88 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %，减少（增长）的主要原因是没有列支预算，也没有发生额。

公务接待费支出预算 9.80 万元，支出决算为 1.89万元，完成预算的19.28 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格管理公务接待费支出，与上年相比减少 8.11万元，减少 429.10%,减少（增长）的主要原因是厉行节约，严格管理公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.90万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年教育局原有公务车按国资要求报废，与上年相比减少 3万元，减少的主要原因是2018年教育局原有公务车按国资要求报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.89万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算 0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.89万元，全年共接待来访团组39个、来宾340人次，主要是2018年国家义务教育质量监测巡视、国家义务教育质量监测实施专项督导、“三法一条例”开展情况发生、验收国考保密室等上级部门检查及区县市学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0辆。公务用车运行维护费0万元。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余 0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 315.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 76.42 万元，增加 27.09  %。主要原因是：运行成本增加，如教师培训、学生文体活开展等（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费 3.57万元，用于召开党的建设工作会议、教师节表彰、职业教育、基础教育、民办教育、督导等小型会议，人数510人，内容为表彰优秀教育工作、传达上级关于教育工作的要求及精神等会议；开支培训费51.92万元，用于开展“十三五”第三期中小学教师全员远程继续教育培训，人数 315 人，内容为全市教师远程继续教育；开展中小学语文教师普通话水平提升培训及省及抽测，人数 154 人，内容为全市教师普通话水平提升及抽测；国培计划C101项目线下集中培训，人数 155人，内容为全市教师培训；教育系统第二轮后备干部集中培训，人数 37人，内容为后备干部集中培训；党组织书记、校长培训，人数32人次，内容为加强教学管理；教育安全管理学、教育督导评估，教育德育管理，实验教学管理培训、教育扶贫及资助工作等培训，人数500人次，用于教学管理，传达上级有关文件要求及精神。没有开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 2110.3 万元，其中：政府采购货物支出 513.68万元、政府采购工程支出1295.69万元、政府采购服务支出 300.93 万元。授予中小企业合同金额 1896.23 万元，占政府采购支出总额的 89.86   %，其中：授予小微企业合同金额 29.31万元，占政府采购支出总额的 1.39 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分

 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门整体收支概况

2018年，本年收入3115.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3068.16万元，其他收入47.59万元，

2018年，本年支出2598.07万元，其中：一般公共服务支出2万元，教育支出2581.21万元，医疗卫生与计划生育支出14.86万元。

二、整体支出绩效目标

目标1：以社会主义核心价值观为引领，以提升思想政治工作质量为目标，以实施素质教育为抓手，着力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人；

目标2:深化新时代教育综合改革，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在伟大思想的指引下，锐意进取、埋头苦干，勇做改革的坚定者、奋进者和搏击者，以教育综合改革的“奋进之笔”谱写教育强市的“得意之作”；

目标3：提高教育保障水平，积极争取上级专项资金和市本级财政教育投入，逐步落实教育布局调整举措，深度优化教育资源配置；

目标4:以满足人民日益增长的享受更公平更高质量教育的需求为目标，答好人民关切题，为解决新时代当前社会主要矛盾发挥基础作用。

三、绩效目标完成情况

夯实办学基础。完成农村薄弱学校改造项目17个，深度实施城区4所学校美丽校园建设工程，启动城东新区高标准幼儿园（华龙幼稚园）一期工程，新建或改扩建幼儿园5所。提质信息化建设，完成智慧教育二期、三期项目，对11所学校信息化设备升级改造。加强队伍建设。开展暑期师德师风整训活动，强化教师作风。探索实施校长、教师城乡流动机制，轮岗校长3名，教师27名。创新教育管理后备人才培养模式，建立第二批后备干部人才库。加强“名师工作室”建设，推荐申报21名骨干教师参加常德市第五届学科带头人评选。提升教育质量。加大学前教育普惠力度，我市现有普惠性幼儿园29所，占幼儿园总数比69%。推进义务教育均衡发展，有效化解“择校热”“大班额”等社会热点问题。普通高中优质特色发展，一中高考一本上线率较去年提升10%，三中会考一次性通过率达82.19%，取得了历史性突破。职业教育建好、用活高新区职业教育实习实训平台，深化产教融合。成人教育内涵式发展，津市电大被评为常德市首届实施“农民大学生培养计划”先进单位。特殊教育优质融合发展，构建了完善的残疾儿童少年学前教育、义务教育体系，适龄三残儿童入学率达91.67%。

四、部门整体支出情况分析

投入（目标设定：分值12分）：绩效目标合理性（得5分）、绩效指标明确性（得7），我局在设定的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门职责和中长期实施规划；

投入（预算配置：分值13分） ：在职人员控制率（得3分）、“三公经费”变动率（得5分）、重点支出安排率（得5分），我局在职人员控制率≦100%，“三公经费”变动率≦0，重点支出安排率≧90%；

过程（预算执行：分值16分）：预算完成率（得3分）、预算调整率（得2分）、新建楼堂馆所面积控制率（得2分）、新建楼堂馆所投资概算控制率（2分）、“三公经费”控制率（2分）政府采购执行率（2分），我局预算完成率≦95%、新建楼堂馆所面积控制率≦100%、新建楼堂馆所投资概算控制率≦100%、“三公经费”控制率≦100%；

过程（预算管理：分值9分）：管理制度健全性（得2分）、资金使用合规性（得5分）、预决算信息公开（得2分），我局通过内控管理已建全管理制度，同时规范资金的使用。预决算按规定内容、规定时限进行公示；

过程（资产管理：分值3分）：管理制度分健全性（得1分）、资产管理安全性（得1分）、固定资产利用率（得1分），我局已制定资产管理制度、相关资金管理制度合法、合规、完整，并执行。

产出（职责履行：分值22分）：从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置个性指标（得13分）、重点工作办结率（得5分），我局2018年全面落实教育优先发展战略，夯实办学基础，进一步夯实办学条件；加强队伍建设。开展暑期师德师风整训活动，强化教师作风。探索实施校长、教师城乡流动机制，创新教育管理后备人才培养模式，建立第二批后备干部人才库，加强“名师工作室”建设。构建立德树人落实机制，提升教育质量。加大学前教育普惠力度，推进义务教育均衡发展，有效化解“择校热”“大班额”等社会热点问题。普通高中优质特色发展，职业教育建好、用活高新区职业教育实习实训平台，深化产教融合。坚持深化教育改革，进一步创新教育管理，坚持促进教育公平，进一步完善服务，同时完成党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

效果（履职效益：分值25分）：经济效益（得5分）、社会效益（得5分）、生态效益（得5分）、行政效能（得5分）、社会公众或服务对象满意度（得4分）。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来说，我局2018年部门整体支出情况良好，有效保证了机构运转，完成了上级下达的目标任务，取得了一定的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）存在的问题

在预算执行过程，预算执行力有待加强。

（三）改进措施和有关建议

1、继续从严控制车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强预算管理，细化预算。

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