中共津市市委党校2018年部门决算公开

2018年津市市委党校决算公开

目 录

第一部分 津市市委党校部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 津市市委党校概况

一、部门职责

党校是在党委直接领导下，从事市直机关党员、处以下干部教育和培训工作的机构。其主要职能是：承担对党员、年轻干部、后备干部和入党积极分子，特别是党员领导干部的马克思主义理论、党的方针政策、党政管理知识的培训。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，我单位内设科室4个，全部纳入2018年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、教研室、财务室、后勤科。

（二）决算单位构成。我单位无二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的为津市市委党校本级。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市委党校                                                                                                           公开01表

                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 津市市委党校                                                                                                               公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门： 津市市委党校                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市委党校   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市委党校                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：   津市市委党校                                                                                                                    公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 津市市委党校                                                                                                                  公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

    部门：津市市委党校                                                                                                               公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计490.64万元。与2017年相比减少369.86万元，减少42.98%，主要是因为多媒体教室建设完成，无需再投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计237.67万元，其中：财政拨款收入237.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计252.97万元，其中：基本支出249.37万元，占98.58%；项目支出3.6万元，占1.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计490.64万元，与2017年相比，减少369.86万元,减少42.98%，主要是因为多媒体教室建设完成，无需再投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出252.97万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少165.95万元，增长（减少）39.61%，主要是因为多媒体教室建设完成，无需再投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出252.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.48万元，占2.56%；教育（类）支出246.49万元，占97.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为363.07万元，支出决算数为252.97万元，完成年初预算的69.67 %，其中：

1、一般公共服务（类）行政事业 201（项）。

年初预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因严格执行预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出249.37万元，其中：人员经费197.73 万元，占基本支出的79.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费51.64万元，占基本支出的20.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相等。

公务接待费支出预算2.5万元，支出决算为2.32万元，完成预算的92.8%，决算数等于年初预算数，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.5万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

02、公务接待费支出决算为2.5万元，全年共接待来访团组   40个、来宾300人次，主要是教学交流、上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出51.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 32.14  万元，增长164.82%。主要原因是：购置办公设备（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费5.29万元，用于召开学术研讨会议，人数300人，内容为学术研讨；开支培训费15万元，用于开展干部培训，人数3500人，内容为党的理论、方针、政策。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 
附件

中共津市市委党校2018年度部门整体支出绩效报告

一、部门、单位基本情况

中共津市市委党校编制人数18人，在编14人。有4个股室，办公室，教务室，教研室，后勤室。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我校基本支出252.97万元其中人员工资197.72万元。公用支出51.64万元，维修维护费0万元，其他支出3.61万元。

（二）项目支出情况

专项培训费年初安排40万元实际使用36万元。有校委会主管财政局监管。完成干部教育领导小组全年干训计划。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、部门整体支出绩效情况

2018年，我校认真落实《中国共产党党校工作条例》，围绕党的政策和市委市政府的工作部署，较好地完成市委干部教育领导小组确定的全年干训任务。全年我校共举办各类培训班共19期，共培训学员2460人次，其中：党校主体班4期，部门培训班15期。积极申报调研课题，完成《津市市新型城镇化问题研究》、《增强忧患意识，防范县城金融风险——以津市市银行业为样本》2个省级结项，完成《津澧新城视野下“港产城”一体化发展对策研究》等6个常德市级结项。参训学员满意率不断提高。

五、存在的问题及原因分析

没有预算支出执行偏离绩效目标的情况。

六、下一步改进措施

严格执行上级管理部门的要求。

七、其他需要说明的情况

无

201908160834088053.xls