2018年津市市委编委办部门决算公开

2018年津市市委编委办部门决算公开

目 录

第一部分 津市市委编委办部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 津市市委编委办部门概况

一、部门职责

市委编委办是负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数的市委工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规，拟定我市行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法，统一管理全市各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。

（二）研究拟定全市行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核市直各部门和乡镇、街道党政机构改革方案；指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及各部门与乡镇、街道之间的职责分工。

（四）负责市委、市政府各部门的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和股级领导职数的审批，提出市委、市政府各部门领导班子职数配备的建议。

（五）负责市人大、市政协、市人民法院、市人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和股级领导职数的审批，提出领导班子职数配备的建议。

（六）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责市直副科级以上事业单位机构设置(含内设机构)、职能配置、人员编制的审核和报批以及股级领导职数的审批；审核市直股级事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数；提出市直副科级以上事业单位领导班子职数配备的建议；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（七）研究拟定全市机构编制宏观规划和年度计划，并监督实施；办理市直机关事业单位上下编事宜；协同有关部门做好市直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。

（八）归口管理市事业单位登记管理局工作。

（九）负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合，负责机构编制统计和培训工作。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市委编委办根据津办通字〔2002〕14号文件规定，由于编制限制，不设内设机构。

（二）决算单位构成。市委编委办2018年部门决算汇总公开单位构成包括：市委编委办本级以及下属的市事业单位登记管理局。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：市委编委办                                                                                                         公开01表

                                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 市委编委办                                                                                                            公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：市委编委办                                                                                                                   公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：市委编委办   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：市委编委办                                                                                                             公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：                                                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计101.67万元。与2017年相比，减少22.49万元，减少18%，主要是因为人员调出后人员经费减少和压缩办公开支形成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计101.67万元，其中：财政拨款收入101.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计101.67万元，其中：基本支出91.67万元，占90%；项目支出10万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计101.67万元，与2017年相比，减少22.49万元，减少18%，主要是因为人员调出后人员经费减少和压缩办公开支形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出101.67万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少22.49万元，减少18%，主要是因为人员调出后人员经费减少和压缩办公开支形成。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出101.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出101.67万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为158.74万元，支出决算数为101.67万元，完成年初预算的64%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是未考虑到新招录公务员中有符合人才引进奖励条件人选。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为119.84万元，支出决算为88.47万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出后人员经费减少和压缩办公开支形成。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为33.9万元，支出决算为10万元，完成年初预算的29%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩办公开支形成。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为3万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是是压缩办公开支形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出91.67万元，其中：人员经费71.82万元，占基本支出的78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、伙食补助费；公用经费19.85万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.08万元，完成预算的69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为2.08万元，完成预算的69%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行市委市政府有关公务接待的管理规定，减少公务接待支出，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.08万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为2.08万元，全年共接待来访团组28个、来宾315人次，主要是机构编制业务学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

见附件（第五部分）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出19.85万元，比年初预算数减少8.85万元，降低31 %。主要原因是：主要是我办加强公务管理，严格控制各项公务支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.6万元，用于参与公务员转正培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年，市委编委办按市财政局统一部署，认真开展了整体绩效评价自评工作。成立了专门的绩效评价工作组，工作组结合单位的实际情况，对照《部门整体支出绩效目标申报表》，从年度预算申请、绩效目标完成情况、资金管理、财务信息质量以及经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到相关责任人，使绩效评价指标与相关部门工作任务紧密联系起来，推动了各项工作落实，圆满地完成了各项工作任务。

一、对应取消8项行政许可事项，将11项行政权力事项调整合并为5项行政权力事项。取消证明材料事项196项，其中第一批86项，第二批58项，第三批52项。将原12个市直单位下放的39项行政审批（许可）事项及管理职能调整为8个市直单位委托高新区行使26项行政许可事项及管理职能。全市37家单位录入行政权力事项3364项，公共服务事项382项，共计3746项，填报实施清单率和发布实施清单率均达到100%。全市依申请类事项848项全部实现了网上办。

二、认真做好党政机构改革前期准备工作；协助推进市总工会、团市委、市妇联、市科协等4家单位的改革；快速推进监察体制改革，撤销市监察局和反贪局等机构，将原检察院负责的反贪污贿赂、反渎职侵权、职务犯罪预防的相关职能整合，组建市监察委员会。

三、325家域名续费近7万元，域名注册率、网站挂标率均达100%。

四、完成事业单位分类252家。其中:公益一类事业单位239家，公益二类事业单位13家。

五、网上办理事业单位年度报告公示260家，年度报告公示率达100%，办理变更登记61家，注销登记17家，证书补领5家，79家机关群团及垂管单位的统一社会信用代码证书已全面发放到位。

六、对1979年以来的所有机构编制档案全部进行扫描，并按单位进行了分类整理，理清全市行政事业单位机构编制沿革情况；建立了417家机构的机构编制管理台帐及人员编制实名制账册并对机构编制管理台账实现了超链接，完成了机构编制史的初稿撰写。

201908160930176561.xls