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津市市妇联2018年部门决算公开

2019-08-05 09:50 信息来源:财政局
字号:【

 

2018津市妇联公开

 

第一部分 津市妇联概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 津市妇联概况

 

一、部门职责

指导全市各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动,城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。维护妇女儿童合法权益。教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位无内设机构

(二)决算单位构成。从预算单位构成看,津市市妇联部门预算只包括妇联机关本级决算,不含下属单位或机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 2018部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


 


部门收支决算总表

部门:妇联                                                                                                           公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

95.02 

一、一般公共服务支出

14

92.32 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、其它支出

20

2.7 


8



21


本年收入合计

9

95.02 

本年支出合计

22


         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24



12



25


总计

13

95.02 

总计

26

 95.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门:妇联                                                                                                               公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

95.02 

95.02 






 201

 一般公共服务出支

92.32 

92.32 






 20129

 群众团体事务

92.32 

92.32 






 2012901

 行政运行

92.32 

92.32 






 229

 其它支出

2.7 

2.7 






 22960

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2.7 

2.7 






 2296002

 用于社会福利的彩票公益金支出

2.7 

2.7 






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

部门支出决算表

部门:  妇联                                                                                                                 公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

95.02 

95.02 





 201

 一般公共服务出支

92.32 

92.32 





 20129

 群众团体事务

92.32 

92.32 





 2012901

 行政运行

92.32 

92.32 





 229

 其它支出

2.7 

2.7 





 22960

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2.7 

2.7 





 2296002

 用于社会福利的彩票公益金支出

2.7 

2.7 





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:妇联   单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

92.32 

一、一般公共服务支出

15

 92.32

92.32 

0 

二、政府性基金预算财政拨款

2

2.7 

二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、其它支出

21

2.7 

0 

2.7 


8



22




本年收入合计

9

95.02 

本年支出合计

23




年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

95.02 

总计

28

 95.02

92.32 

 2.7

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:妇联                                                                                                                 公开05

                                                                                                                                  单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

92.32 

92.32 

0 

201 

 一般公共服务支出

 92.32

 92.32

 0

20129 

 群众团体事务

 92.32

 92.32

 0

 2012901

 行政运行

 92.32

 92.32

 0
















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                                                  公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 42.01

302

商品和服务支出

 29.1

307

债务利息及费用支出

 0

30101

  基本工资

 16.41

30201

  办公费

 7.34

30701

  国内债务付息

 0

30102

  津贴补贴

 17.46

30202

  印刷费

 3.71

30702

  国外债务付息

 0

30103

  奖金

 3.3

30203

  咨询费

 0

310

资本性支出

 0.57

30106

  伙食补助费

 2.94

30204

  手续费

 0

31001

  房屋建筑物购建

 0

30107

  绩效工资

 0

30205

  水费

 0.09

31002

  办公设备购置

 0.57

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 0.27

30206

  电费

 0.2

31003

  专用设备购置

 0

30109

  职业年金缴费

 0

30207

  邮电费

 0.18

31005

  基础设施建设

 0

30110

  职工基本医疗保险缴费

 0.35

30208

  取暖费

 0

31006

  大型修缮

 0

30111

  公务员医疗补助缴费

 0

30209

  物业管理费

 0

31007

  信息网络及软件购置更新

 0

30112

  其他社会保障缴费

 0

30211

  差旅费

 1.81

31008

  物资储备

 0

30113

  住房公积金

 0.26

30212

  因公出国(境)费用

 0

31009

  土地补偿

 0

30114

  医疗费

 0.32

30213

  维修(护)费

 2.06

31010

  安置补助

 0

30199

  其他工资福利支出

 0.69

30214

  租赁费

 0

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0

303

对个人和家庭的补助

 0

30215

  会议费

 0

31012

  拆迁补偿

 0

30301

  离休费

 0

30216

  培训费

3.49

31013

  公务用车购置

 0

30302

  退休费

 0

30217

  公务接待费

 0.63

31019

  其他交通工具购置

 0

30303

  退职(役)费

 0

30218

  专用材料费

 0

31021

  文物和陈列品购置

 0

30304

  抚恤金

 0

30224

  被装购置费

 0

31022

  无形资产购置

 0

30305

  生活补助

 0

30225

  专用燃料费

 0

31099

  其他资本性支出

 0

30306

  救济费

 0

30226

  劳务费

 0

399

其他支出

 20.63

30307

  医疗费补助

 0

30227

  委托业务费

 0.49

39906

  赠与

 0

30308

  助学金

 0

30228

  工会经费

 0.6

39907

  国家赔偿费用支出

 0

30309

  奖励金

 0

30229

  福利费

 0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 20.63

30310

  个人农业生产补贴

 0

30231

  公务用车运行维护费

 0

39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 0

30239

  其他交通费用

 0.5







30240

  税金及附加费用

 0







30299

  其他商品和服务支出

 7.98




人员经费合计

 42.01

公用经费合计

50.31

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1





 1

 0.63





 0.63

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

2.7 

 2.7

2.7 

0 


 229

 其它支出

 0

 2.7

 2.7

 2.7

 0


 22960

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 0

 2.7

 2.7

 2.7

0


 2296002

 用于社会福利的彩票公益金支出

 0

 2.7

 2.7

 2.7

 0


























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入95.02万元,比上年增加45.56%。总支出95.02万元,比上年增加45.56%。增长的主要原因是:单位人员增加,办公经费及人员经费增加;妇联改革、两癌检查等妇女事业发展工作任务增加,相应的经费增加了。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入95.02万元。其中公共预算财政拨款收入92.32万元,占总收入的97.16%;政府性基金预算财政拨款2.7万元,占总收入的2.84%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出95.02万元。一般公共预算财政拨款支出95.02万元,占本年支出的100%;其他收入支出0万元,占本年支出的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入95.02万元,比上年增加45.56%,其中一般公共预算财政拨款收入92.32万元。财政拨款总支出95.02万元,比上年增加45.56%,其中一般公共预算财政拨款支出92.32万元。增加的原因:单位人员增加,办公经费及人员经费增加;妇联改革、两癌检查等妇女事业发展工作任务增加,相应的经费增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款本年支出92.32万元,比上年增加42.95%。增加的原因:单位人员增加,办公经费及人员经费增加;妇联改革、两癌检查等妇女事业发展工作任务增加,相应的经费增加了。

(二)财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出92.32万元,占本年财政拨款支出的97.16%;其他支出2.7万元,占本年财政拨款支出的2.84%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数95.02万元,比年初预算61.91万元增长53.48%。其中基本支出决算数95.02万元,比年初预算61.91万元增长53.48%;无项目支出。与年初预算安排差异较大的主要原因是:两癌救助等业务工作支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出92.32万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中人员经费42.01万元,占基本支出的45.51%;日常公用经费50.31万元,占基本支出的54.49%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费支出0.63万元,比年初预算1万元下降37%。下降的主要原因是严格按照标准控制公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位因公出国(境)团组及人数0,因公出国支出费用为0,与上年持平;公务用车购置数为0,公务用车购置费用支出为0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出0万元,与上年持平。全年公务接待8批次,85人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

单位2018年政府性基金预算收入2.7万元,支出2.7万元,全部用于社会福利的彩票公益金支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年市妇联整体绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款50.31万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款50.31万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费50.31万元,比上年28.05万元上升79.35%。(上升)下降较大的主要原因有:两癌救助、助学等业务工作支出增加

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元开支培训费3.49万元,用于开展基层妇联业务、调解员培训,人数280

(三)政府采购支出情况

2018年度我单位 政府采购支出总额0.57万元,其中政府采购货物支出0.57万元无工程支出和服务支出。

(四)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,我单位共有车辆0辆,行政执法用车0台,一般公务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 

 

 

 


第五部分 附件

 

2018年度部门整体支出绩效评价报告

1)部门整体收支概况。本单位2019年总收入95.02万元,总支出95.02万元。

2)整体支出绩效目标。

指导全市妇女组织开展妇女儿童工作,维护妇女儿童合法权益,教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。

3)绩效目标完成情况。

2018年“两癌”重点民生实事项目上级下达任务数2000人,全市农村适龄妇女“两癌”免费检查实际完成2134人,超出全年任务数134名。争取上级妇联“两癌”贫困母亲专项救助金,为我市14名贫困“两癌”患者发放救助金14.2万元;联合中国人寿津市支公司举行关爱女性健康·助力巾帼脱贫——“湘女关爱保”白衣镇捐赠仪式,为白衣镇220名建档立卡贫困妇女捐赠价值440万元保额的“两癌”健康保障。开展节前走访慰问活动,为贫困妇女、儿童、家庭发放慰问金2万余元;举行“脱贫攻坚·微善风助学常德”津市专场助学活动,为41名符合条件的学生发放助学金近6万元。联合检察院、毛里湖湿地公园管理处、电视台开展“春之霖”一对一助学帮扶活动,3名贫困学子筹集助学款近万元。举办2018年机关干部趣味运动会暨寻找最美家庭启动仪式,各市直单位、镇(街)近40支队伍400余名干部运动员代表参加活动,成功地将“团结、友谊、进步”的体育精神融入到了机关作风建设中。10月23日、24日顺利举办了为期2天的基层妇联干部业务培训班,提升全市基层妇联干部队伍的业务能力和整体素质2018年,印发放普法宣传册、环保手袋5000余份,开展普法讲座10余场。全市市各级婚调组织共受理婚姻家庭矛盾调解660余起,调和150余起,调和率达28%。同时,组织专职调解员参与业务知识培训2次,提高调解员业务素质和能力。

 

 

201908160941135383.xls


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