津市市机关事务办2018年部门决算公开

2018年机关事务办部门决算公开

目 录

第一部分 2018部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 2018部门概况

一、部门职责

津市市机关事务办负责津市市委机关绿化、卫生、水电管理；负责机关大院公共设施、办公楼、住房维修、大型会议会场布置等工作；负责机关大院财务管理、国有资产管理、老干部工资福利、待遇审核发放等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。机关事务办内设三股一室，既行政股、物业股、安保股、财务室。

（二）决算单位构成。机关事务办2018年部门决算汇总公开单位构成包括：机关事务办单位本级。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：机关事务办                                                                                                            公开01表

                                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：机关事务办                                                                                                           公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：机关事务办                                                                                                           公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：机关事务办   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：机关事务办                                                                                                              公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：                                                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计442.41万元。与2017年相比，减少119.48万元，减少37%，主要是因为三公经费压缩及单位职工减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计442.41万元，其中：财政拨款收入442.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计442.41万元，其中：基本支出424.41万元，占95.93%；项目支出18万元，占4.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计442.41万元，与2017年相比，减少119.48万元,减少37%，主要是因为三公经费压缩及单位职工减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出442.41万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少119.48万元，减少37%，主要是因为三公经费压缩及单位职工减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出442.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出442.41万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为308.23万元，支出决算数为442.41万元，完成年初预算的143.53%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.14万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为308.23万元，支出决算为349.27万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是维修维护费及劳务费增加。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出424.41万元，其中：人员经费133.73万元，占基本支出的31.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费290.68万元，占基本支出的68.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为   0万元，完成预算的  0 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %，与上年相比持平。

公务接待费支出预算   0万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为   0万元，支出决算为   0万元，完成预算的 0  %，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算   0万元，占 0   %,因公出国（境）费支出决算0   万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算   0万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组0   个，累计   0人次。

2、公务接待费支出决算为   0万元，全年共接待来访团组 0  个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元.截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我单位在2018年年度工作目标管理上，实施执行进度精准化管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。文明创建工作取得了一定的成效，物业管理以优质服务为工作宗旨，认真做好清洁服务保障工作，保证了市委机关大院的办公安全，机关绿化得到了全面的整改，机关餐厅设备购置及日常维护工作进一步细化，责任到相关科室，细化到人员，市级领导住房得到保障，按照上级领导工作要求，调整和协调好各方面各种关系，圆满地完成了年度的各项工作任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出308.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加257.86万元，增长83.54 %。主要原因是：机关年久失修，增加了维修维护费及劳务费用。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费3.54万元，用于召开全市公共机构节能培训会议，人数45人，内容为湖南省公共机构能耗信息管理系统培训使用；开支培训费0.5万元，用于开展公务员初任培训，人数1人，内容为公务员任职相关知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年机关事务办整体支出绩效目标为：执行进度精准化管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。物业管理优质服务，加强机关绿化，保障交流领导干部用房，维护机关大院正常运转。

2018年机关事务办不断提升服务水平，文明创建工作取得了一定的成效，机关大院物业管理得到提升，清洁服务保障工作到位，机关绿化得到了全面整改，机关餐厅设备购置及日常维护工作进一步细化，责任到相关科室，细化到人员，市级领导住房得到保障。保证了市委机关大院的办公安全，圆满地完成了年度的各项工作任务，绩效目标均已完成。

2018年度机关事务办部门整体总收入442.41万元，总支出442.41万元。其中人员经费133.73万元，机关运行经费308.68万元，项目支出18万。较好完成了各项工作任务，保障了市委机关的良好运转。

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