津市市委接待处2018年部门决算公开

津市市委接待处2018年部门决算报告

目录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）部门职能职责

1.负责做好市委、市人大、市政府、市政协来津客人的接待工作。

2.做好与省内外接待部门的对口联络，负责做好津市籍和曾在津市工作过的副处级以上领导干部的联络以及市委、市政府组团外出参观考察的联络服务工作。

3.收集、传递有利于津市经济、社会发展的各种信息，向客人介绍津市、宣传津市，提高津市知名度，做好为津市建设和社会发展牵线搭桥的工作。

4.负责联系旅游交通部门，协助做好参观导游和客人离常的机票、车票、船票的代购工作。

5.负责承办全市性重大招商引资洽谈活动的接待工作。

6.承办市委、市政府、市人大、市政协交办的其他事项。

 （二）部门决算单位构成

市委接待处为独立核算的行政（事业）单位，属一级预算单位，被纳入2019年部门预算编制。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：办公室、接待室。

（二）决算单位构成。单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市委接待处本级。

第二部分 
 部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市委接待处                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：津市市委接待处                                                                                                               公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：津市市委接待处                                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市委接待处   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市委接待处                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市委接待处                                                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市委接待处                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：津市市委接待处                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：津市市委接待处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入410.49万元，比2017年减少3%。总支出410.49万元，比上年减少3%。收支减少的原因是：三公经费压缩及单位职工减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入410.49万元。其中公共预算财政拨款收入410.49万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出410.49万元。一般公共预算财政拨款支出410.49万元，占本年支出的100%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入410.49万元，比2017年减少3%，其中一般公共预算财政拨款收入410.49万元。财政拨款总支出410.49万元，比2017年减少3%，其中一般公共预算财政拨款支出410.49万元。减少的原因是：三公经费压缩及单位职工减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款本年支出410.49万元，比2017年减少3%。减少的原因是：三公经费压缩及单位职工减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出410.49万元，占本年财政拨款支出的100%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出的0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数410.49万元，比年初预算410万元增长0.12%。其中基本支出决算数329.35万元，比年初预算329万元增长0.12%；项目支出决算数81.14万元，比年初预算81万元增长0.12%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：编制口径不一样造成差异化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出329.35万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的80%。其中人员经费36.15万元，占基本支出的11%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；日常公用经费293.2万元，占基本支出的89%，主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、维修（护）费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费支出224.06万元，比年初预算227万元减少1.3%，比上年230万元减少2.6%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，比年初预算2万元减少7%，与上年1.86万元持平；公务接待费支出222.2万元，比年初预算225万元减少1.2%，比上年228.63万元减少2.8%。“三公”经费中公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是：实行公车改革，严格控制经费支出；公务接待费略有下降的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）支出为零，与上年持平；公务用车购置费零支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量1台。全年公务接待800批次，25100人次。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为227万元，支出决算为224.06万元，完成预算的98.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算225万元，支出决算为222.2万元，完成预算的98.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少6.43万元，减少2.8%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.86万元，完成预算的93%，决算数大于年初预算数的主要原因是实行公车改革，严格控制经费支出，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算222.2万元，占99.17 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.86万元，占0.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为222.2万元，全年共接待来访团组800个、来宾25100人次，主要是招商引资，上级视察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.86万元，其中：公务用车购置费0万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.86万元，主要是接待专用车辆支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2018年无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年的接待工作绩效为，解决了2018年度11-12月份工作经费缺口及2018年接待专用车辆的费用，做好了市委、市人大、市政府、市政协来津客人的相关接待工作，完成了工作任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费293.2万元，比上年381.87万元减少23%。下降较大的主要原因有：单位厉行节约，接待人数减少。

（二）一般性支出情况

2018年，本部门开支会议费15万元，用于召开10次会议，人数1000人次，内容为招商引资会议。没有举办培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，没有开支培训费。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

2018年度我单位政府采购支出总额为0万元。

（四）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，行政执法用车0台，一般公务用车1台；单位价值50万元以上通用设备0台。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分

附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年单位总支出410.49万元，基本支出329.35万元，项目支出81.14万元，分别占总支出的80.23%和19.77%。其中人员经费36.15万元，占基本支出的10.98%；日常公用经费293.2万元，占基本支出的89.02%。

今年来，公务接待800批次，25100人次，还协助“两办”、市人大、市政府、市政协高新区等部门，做好了相关接待服务工作，完成了工作任务。同时，解决了2018年度11-12月份工作经费缺口及2018年接待专用车辆的费用

201908160946257899.xls