津市市统计局2018年部门决算公开

2018年统计局部门决算

目 录

第一部分 统计局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分统计局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、常德市关于统计工作的方针政策和统计法律法规。

（二）监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类违法行为。

（三）制定的组织实施全市统计改革及统计现代化建设规划和统计调查计划。

（四）组织实施全市的人口、经济、农业等大型普查；组织实施全市经济社会各行业的统计数据收集、汇总、整理工作。

（五）定期发布全市国民经济和社会发展的统计信息。

（六）向市委市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）依法指导和协调全市的统计业务工作，审核市直各部门的统计调查计划及方案。

（八）开展统计科研、统计教育、统计宣传和统计干部培训工作，会同有关部门承办的统计专业资格考试。

（九）建立健全统计数据库，指导基层单位加强统计基层建设。

二、机构设置及决算单位构成

  津市市统计局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局内设股室2个，所属事业单位2个。

津市市统计局有2个内设机构，分别为办公室、业务股；所属事业单位2个，为津市市城乡经济调查队和津市市民意调查中心。

（一）内设机构设置。津市市统计局内设机构包括：办公室、业务股；所属事业单位2个，为津市市城乡经济调查队和津市市民意调查中心。

（二）决算单位构成。津市市统计局2018年部门决算汇总公开单位构成就是津市市统计局本级。

第二部分 2018年部门决算

部门收支决算总表

部门：  津市市统计局                                                                                                          公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：  津市市统计局                                                                                                          公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：  津市市统计局                                                                                                               公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市统计局   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

     部门：  津市市统计局                                                                                                  公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计323.96万元。与2017年相比，增加55.47万元，增长20.66%，主要是因为人员工资增加和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计323.96万元，其中：财政拨款收入323.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计323.96万元，其中：基本支出217.96万元，占67.28%；项目支出106万元，占32.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计323.96万元，与2017年相比，增加 55.47万元,增长20.66%，主要是因为人员工资增加和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出323.96万元，占本年支出合计的 100%，与2017年相比，财政拨款支出增加55.47万元，增长20.66%，主要是因为人员工资增加和项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出323.96万元，主要用于以下方面：基本支出217.96万元，占67.28%；项目支出106万元，占32.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为394.31万元，支出决算数为323.96万元，完成年初预算的82.16%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）基本支出（项）。

年初预算为197.81万元，支出决算为217.96万元，完成年初预算的110.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）项目支出（项）。

年初预算为196.5万元，支出决算为106万元，完成年初预算的53.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出决算数和项目支出决算数未完成预算是因为全国第三次农业普查工作时间为三年，经费跨年度结转使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出217.96万元，其中：人员经费149.42万元，占基本支出的68.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费68.54万元，占基本支出的31.45%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4.05万元，完成预算的101.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算4万元，支出决算为 4.05万元，完成预算的101.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年有第三次农业普查和第四次经济普查，上级部门下来检查较多，公务接待费预算有点少。与上年相比减少0.14万元，减少2.17%,减少的主要原因是我局较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0  万元，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.05万元，占1.25%,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次, 无开支内容。

2、公务接待费支出决算为4.05万元，全年共接待来访团组61个、来宾340人次，主要是上级部门对第三次农业普查和第四次经济普查检查接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我局按财政统一部署，认真开展了整体绩效评价自评工作。成立了专门的绩效评价工作组，工作组结合单位的实际情况，对照《部门整体支出绩效目标申报表》，从年度预算申请、绩效目标完成情况、资金管理、财务信息质量以及经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到相关科室，使绩效评价指标与相关部门工作任务紧密联系起来，推动了各项工作落实，圆满地完成了各级党委政府下达的工作任务及本单位发展规划。

（1）2018年实现地区生产总值158.2亿元，增长8.2%。其中，第一产业增加值18.5亿元，增长4.2%；第二产业增加值72.2亿元，增长9.2%；第三产业增加值67.5亿元，增长9.9%。按常住人口计算，人均地区生产总值为60446元，增长4.8%。

（2）2018年完成农林牧渔业总产值34.4亿元，增长5.9%。

（3）2018年完成工业增加值比上年增长8.2%。其中，规模以上工业企业增长8.4%。园区规模以上工业增加值增长7.7%。规模以上工业企业完成入库税金增长12.1%。新增规模以上工业企业14家。园区规模工业入库税金增长12.9%。

（4） 2018年500万元以上项目固定资产投资比上年增长1.3%。

（5） 2018年完成社会消费品零售总额73.7亿元，增长10.8%。

（6） 2018年全体居民人均可支配收入26614元，增长8.3%。其中，城镇居民可支配收入33055元，增长7.8%；农村居民人均可支配收入15471元，增长8.5%。城乡居民人均消费支出21083元，增长9.6%。其中，城镇居民人均消费支出24353元，增长10.9%；农村居民人均消费支出15425元，增长5.5%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出68.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加6.51万元，增长10.49%。主要原因是：邮电费和工会经费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支培训费1.65万元，用于召开各专业年报会会议，人数550人，内容为工业、服务业、房地产、商贸业、劳动工资等2017年统计年报和2018年统计定期统计报表布置会。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

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