津市市人民政府办公室2018年部门决算公开

2018年政府办决算公开说明

目 录

第一部分 2018年度部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 政府办部门概况

一、部门职责

津市市人民政府办公室作为政府综合工作部门，主要职责是：围绕市政府的中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合作用，全面做好服务领导、服务群众、服务基层工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，我办下设10个组室：值班室、秘书室、综调室、督查室、热线办、法制办、金融办、应急办、优化办、民宗局，不含下属单位或机构。

（二）决算单位构成。津市市人民政府办公室为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

第二部分2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：政府办                                                                                                         公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 政府办                                                                                                               公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门： 政府办                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：政府办 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：政府办                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：政府办                                                                                                                             公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：政府办                                                                                                                        公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：政府办                                                                                                                     公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1036.77万元。与2017年相比，减少103.68万元，减少9 %，主要是因为公车改革，公车运行维护费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1036.77万元，其中：财政拨款收入1036.77万元，占 100  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计928.05万元，其中：基本支出928.05万元，占100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1036.77万元，与2017年相比，减少103.68万元,增长（减少）9%，主要是因为人员减少、车辆减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出928.05万元，占本年支出合计的 100 %，与2017年相比，财政拨款支出减少 102.1 万元，减少 11 %，主要是因为人员减少、车辆减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出928.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出928.05万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为936.3万元，支出决算数为928.05万元，完成年初预算的 99 %，其中：

1、一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为807.43万元，支出决算为928.05万元，完成年初预算的 115  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出928.0万元，其中：人员经费383.05万元，占基本支出的41.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费545.01万元，占基本支出的58.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为27.68万元，完成预算的95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算 13 万元，支出决算为 12.23  万元，完成预算的 94  %，比年初预算13万元下降5.9%。主要原因是严格控制了公务用餐标准和接待人数。公务用车购置费及运行维护费支出预算为 16 万元，支出决算为 15.45 万元，完成预算的 96  %，下降3.4%。主要原因是严格按照文件规定的派车范围派车，节约了公务用车运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 12.23  万元，占 40   %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.45 万元，占 60  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 3.3 万元，全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 6 人次,开支内容包括：

第一天 1月14日 星期一 长沙-英国伦敦

参考航班：HU421 CSXLHR 1335 1735（每周1/3/5直飞）

13:35-17:35  搭乘航班飞往伦敦

第二天 1月15日 星期二 伦敦-布里斯托

09:30-10:30  拜访英中贸易协会并座谈

11:00-12:00  拜访英国商贸总会

14:30-16:00  拜访英国英国湖南商会

16:00-18:30  乘车前往布里斯托

第三天 1月16日 星期三 布里斯托

09:30-11:00  拜访英国西南地区商业组织

14:30-16:30  举办中国（湖南）-英国先进装备制造业专题招商

推介会

第四天 1月17日 星期四 布里斯托-伯明翰-哥本哈根（丹麦）

参考航班：SK2536  BHXCPH  1925  2210

08:00-10:30   乘车前往伯明翰(车程约2.5小时，约170公里)

11:00-12:00   拜访英国先进装备制造业协会并座谈

14:00-16:00   考察英国莲花研发及机器化全自动生产基地

19:25-22:10   搭乘航班飞往哥本哈根

第五天 1月18日 星期五 哥本哈根-奥胡斯

09:00-11:00   拜访丹麦投资促进局并座谈

14:45-15:25   搭乘航班飞往奥胡斯

16:30-17:30   考察奥胡斯食品产业园并与园区企业对接座谈

第六天 1月19日 星期六 奥胡斯-哥本哈根

09:30-11:30    考察英氏乳业欧洲研发中心

14:00-17:00    乘坐火车前往哥本哈根

第七天 1月20日 星期日 哥本哈根-捷克布拉格

参考航班：D83589 CPHPRG  0820 0940

08:20-09:40   搭乘航班飞往布拉格

14:00-17:30   拜访捷克湖南商会

第八天 1月21日 星期一 布拉格

09:30-11:00   拜访捷克经济商会

14:00-15:30   考察通用飞机制造业企业

16:00-17:30   拜访斯柯达总部  

第九天 1月22日 星期二 布拉格-上海

参考航班：MU708  PRGPVG  1330  0725+1

13:30-07:25+1  搭乘航班飞往上海

第十天 1月23日 星期三 上海

07:25  抵达上海

2、公务接待费支出决算为 12.23 万元，全年共接待来访团组117个、来宾857人次，主要是招商引资考察，上级视察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 15.45  万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 15.45 万元，主要是车辆修缮与公务出行，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

全年收入1036.77万元。年初制定的各项工作目标都已完成：办公大楼正常运行；做好了重要会议的会务工作和领导同志参加重大活动的组织安排，做好了党和国家领导人及省、常德市领导来津视察期间的接待组织工作；围绕市委、政府工作部署，涉及全市经济建设、社会发展、扶贫攻坚、招商引资等全局性的重大问题进行调查研究，为市政府科学决策提出了建议、预案和依据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出510.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加162.84万元，增加 31  %。主要原因是：水电费增加等。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费2.76 万元，用于召开市政府常务会、市政府头脑风暴等会议，人数 100 人，内容为研究政府工作报告等；开支培训费7.49 万元，用于开展年轻干部业务培训等，人数 20 人，内容为到省政府跟班学习等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支出5.65万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 2  辆，其中，领导干部用车 1  辆、应急保障用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

预算绩效情况的说明。全年收入1036.77万元。年初制定的各项工作目标都已完成：办公大楼正常运行；做好了重要会议的会务工作和领导同志参加重大活动的组织安排，做好了党和国家领导人及省、常德市领导来津视察期间的接待组织工作；围绕市委、政府工作部署，涉及全市经济建设、社会发展、扶贫攻坚、招商引资等全局性的重大问题进行调查研究，为市政府科学决策提出了建议、预案和依据。

政府办2018年部门决算公开表格.xls