津市市委巡察办2018年部门决算说明

津市市委巡察办2018年部门决算说明

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附    件

第一部分   中共津市市委巡察工作领导小组办公室单位概况

一、部门职责

（一）津市市委巡察办于2017年6月成立，是市委领导下的巡察工作机构，其主要工作职责：统筹、协调、指导巡察组开展工作，对派出巡察组的党组织、巡察工作领导小组决定的事项进行督办，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理以及办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）津市市委巡察办为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，下设3个科室：综合室，督查室，联络室。

（二）中共津市市委巡察工作领导小组办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共津市市委巡察工作领导小组办公室本级，无下级单位。

第二部分     2018年部门决算表格

第三部分    2018年部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入241.9万元。总支出241.9万元。

二、关于2018年度收入决算情况说明

2018年本年收入241.9万元。其中公共预算财政拨款收入241.9万元，占总收入的100%。

三、关于2018年度支出决算情况说明

2018年本年支出241.9万元。一般公共预算财政拨款支出241.9万元，占本年支出的100%。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入241.9万元，其中一般公共预算财政拨款收入241.9万元。财政拨款总支出241.9万元，其中一般公共预算财政拨款支出241.9万元。收支增长的主要原因为机构改革人员增加，巡察工作全面开展。

五、关于2018年一般公共预算财政拨款

支出决算情况说明

１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出241.9万元。

２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出241.9万元，占本年财政拨款支出的100%.

３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数241.9万元，比年初预算26.23万元增长822%。其中基本支出决算数21.44万元，比年初预算26.23万元下降22.34%；项目支出决算数220.46万元。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出21.44万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。其中人员经费15.18万元，占基本支出的70.8%；日常公用经费6.26万元，占基本支出的29.2%。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

１.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年“三公”经费支出0.24万元。其中：因公出国（境）支出没有发生额；公务用车购置及运行维护费支出没有发生额，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元；公务接待费支出0.24万元。

２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，因公出国（境）团组及人数为0人次；全年购置公务用车0辆，年末车辆保有量0台。全年公务接待10批次，40人次。

八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费6.26万元。（见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表）

２.政府采购支出情况。2018年度我局政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

３.国有资产占用情况。截止2018年12月31日，我局共有车辆0辆，行政执法用车0台，一般公务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台。

4.预算绩效情况的说明。

为进一步强化支出责任，落实全过程预算绩效管理要求，本单位预算项目基本信息中，按照市财政局要求设置了整体支出绩效目标，所编报整体支出绩效目标和指标紧密结合本部门工作目标、职责职能，编制中努力做到指向明确，细化量化，合理可行。整体绩效目标：主要保障单位机构正常运转、完成日常工作任务及巡察等相关事务的正常开展。

完成情况：巡察办履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是经济性、效率性方面。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

二是有效性方面。一是保障了巡察办巡察、调研工作的顺利进行。二是保障了巡察组经费开支；三是做好了省委巡视组来津巡察后勤保障工作；四是完成了市委、市政府交办的一系列工作。

第四部分    名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分   附  件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能：津市市委巡察办是市委领导下的巡察工作机构，其主要工作职责：统筹、协调、指导巡察组开展工作，对派出巡察组的党组织、巡察工作领导小组决定的事项进行督办，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理以及办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构情况：津市市委巡察办为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，下设3个科室：综合室，督查室，联络室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

全年一般公共预算基本支出21.44万元。其中人员经费15.18万元；日常公用经费6.26万元，全部为商品和服务支出。

（二）项目支出

全年一公共预算项目支出220.46万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2018年，津市市巡察工作紧跟中央、省委、常德巡察工作新步伐，认真领会新要求、新精神，严格按照市委统一部署，共开展了两轮常规巡察及一轮脱贫攻坚专项巡察。截至目前，第三轮常规巡察（2018年首轮巡察）发现的120条问题线索中，移送纪委14条,已办结3条，其中党内严重警告2人，诫勉3人，开除公职1人;移送组织部8条,已完成8条；移交相关职能部门7条,已完成3条；交办给被巡察单位91条,已完成88条；脱贫攻坚专项巡察正在整改阶段，市委第四轮常规巡察正在集中巡察阶段。

——落细落实上级要求，持续深化政治巡察

1.聚焦主责，突出重点，不断提升政治站位。坚持“两个维护”，牢固树立“四个意识”，以发现问题为导向，以强化作风建设和推进“两个责任”落实为抓手，注重发现党的领导弱化、党的建设缺失、从严治党不力等问题，突出“六个围绕、一个加强”，紧盯重点人，专注重点事和重点问题，着力解决群众身边的“四风”和腐败问题，切实推进全面从严治党向纵深发展。

2.因地制宜，科学规划，认真落实覆盖要求。根据上级有关工作要求部署，及时调整巡察规划，按照“党组织建到哪里，巡视巡察就跟进到哪里”的要求，在常规巡察乡镇、街道时，对其辖区的村居开展同步巡察。同时，进一步明确任务安排，对同领域、同系统、有隶属或归口管理关系的单位分类合并巡察，以确保一届任期内巡察全覆盖。

3.认真对标，规范要求，统筹做好上下联动。对标常德市委巡察工作开展情况，明确巡察工作目标、对象范围、重点内容，在组内分工、时间安排、报告结构等方面与常德市委巡察组保持一致，同时认真落实常德市委巡察机构对巡察方法、工作权限和巡前准备、了解、汇报、反馈、移交督办等工作程序做出的具体规范，并结合本地实际进行细化，使巡察工作切实做到有章可循、有规可依。

——创新巡察方式方法，不断提升监督质量

1.创新“十二查十二看”脱贫攻坚专项巡察方法，确保巡察有的放矢。今年6月市委第三轮常规巡察时，对其中毛里湖镇辖区的3个省级建档立卡贫困村进行了扶贫领域的延伸巡察，并实践探索出了“十二查十二看”脱贫攻坚领域巡察方法，为后续工作提供了有效借鉴。9月，我市适时部署脱贫攻坚专项巡察，对剩余8个省级建档立卡贫困村开展专项巡察，完成了本市辖区省级建档立卡贫困村的巡察全覆盖。

2.创新“三反馈一移交”交办方式，确保问题移交到位。巡察综合材料经组内商讨，巡察工作领导小组审议及五人小组审定后，及时向被巡察单位党组织和党组织负责人及其分管市级领导进行反馈，并将问题线索同步移交给被巡察单位归口的派驻纪检监察组，进一步强化日常监督。

3.创新“两督查一公开”督查方式，确保整改落细落实。一是本组督查，即谁负责巡察哪个单位，就对该单位的整改情况开展督查；二是交叉督查，即不同组相互开展巡察整改情况的督查，以便相互学习相互督促；三是社会公开，通过电视、政府网站、微信公众号等方式向社会大众公示被巡察单位整改情况，切实增强震慑效应。

4.创新“一送两建”成果运用方式，以点带面推动工作。一是移送测评测试结果给组织部门。将巡察准备阶段对被巡察单位有关领导干部开展的党建、扶贫等业务知识测试成绩及反馈阶段对被巡察班子进行的述责述廉测评结果移送给组织部门，为选人用人提供参考。二是推动建立健全经费使用制度。结合巡察中发现的普遍性、制度性问题，向市委及有关部门建议，推动了我市出台党建活动经费管理及使用办法，进一步完善了党政机关培训费管理办法，统一标准，明确要求，让基层党组织开展活动有据可依，经费使用更加规范。

——抓牢抓实自身建设，着力打造巡察铁军

1.队伍组建在“优”字上下功夫。每轮巡察从库中抽调相关部门单位专业人才参与巡察，要求6名纪检干部、6名科级后备干部及巡察办全体干部全部下组参与巡察，并根据巡察对象的单位的性质、工作特点等合理调配巡察人员，优化巡察组的专业人员配置。

2.干部培训在“专”字上使真劲。专业培训补短板。按照“两周一讲”的方式，邀请党建、财务、纪检、报告撰写等方面的业务骨干先后开展了7次业务讲堂；专题活动强党性。通过建立党支部，开展组织生活以及系列主题教育活动，进一步坚定巡察干部的理想信念和政治站位；专类考核促提升。不定期开展知识测评、经验交流、读书分享等活动，定期开展月工作讲评、半年总结，将巡察干部发现巡察问题线索、信息上稿情况等纳入年终绩效考核，倒逼巡察干部不断加强业务学习，提升综合素质。

截至目前，全办2018年度在三湘风纪上稿4篇，廉洁常德39篇，常德日报15篇，常德电视台微信公众号1篇，红网30篇，人民日报海外版2篇。

3.人员管理在“严”字上出实招。进一步规范《巡察办内部管理制度》，落实考勤打卡、外出登记制度，每天一登记，每周一公示，做到人有去向，假有事由；坚持公车使用登记制度，做到了记录人清事明，使用合规合理。全体巡察人员在巡前签订保密责任书，并将巡察工作人员“六条禁令”、监督执纪“十不准”制作成卡片，发给全体巡察工作人员，便于及时对照检查，进一步强化巡察人员的纪律意识、规矩意识。

七、存在的问题及原因分析

津市市委巡察办2018年度整体支出未偏离绩效目标。

八、下一步改进措施

后阶段我们将根据工作情况严格按预算进一步提高政府采购执行率，继续建立和完善相关管理制度，确保财政资金投入的成效。

201908200844599727.xls