红旗影剧院2018年部门决算公开
红旗影剧院2018年部门决算公开
目录
第一部分 津市市红旗影剧院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 津市市红旗影剧院2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 津市市红旗影剧院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
一、单位概况
（一）部门职能职责
红旗影剧院是差额预算单位，是公共文化体系的组成部分，主要工作是举行会议、演出等大型活动。
（二）部门决算单位构成
红旗影剧院为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我院下设经理室,财务室,化妆间,休息室4个科室，不含下属单位或机构。
二、红旗影剧院2018年部门决算表格
（公开表格附后）
三、红旗影剧院2018年部门决算情况说明
（一）关于红旗影剧院2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入34.77万元，比上年减少37%。总支出34.77万元，比上年减少54%,减少的原因剧院经费减少。
（二）关于红旗影剧院2018年度收入决算情况说明
2018年本年收入34.77万元。其中公共预算财政拨款收入34.77万元，占总收入的100%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）0万元，占总收入的0%。
（三）关于红旗影剧院2018年度支出决算情况说明
2018年本年支出34.77万元。一般公共预算财政拨款支出34.77万元，占本年支出的100%；其他收入支出0万元，占本年支出的0%。
（四）关于红旗影剧院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入34.77万元，比上年减少37%，其中一般公共预算财政拨款收入34.77万元。财政拨款总支出34.77万元，比上年减少37%，其中一般公共预算财政拨款支出34.77万元，减少的原因收入减少。
（五）关于红旗影剧院2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出34.77万元，比上年减少37%，减少的原因剧院经费减少。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出13.36万元，占本年财政拨款支出的38%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出21.41万元，占本年财政拨款支出的61%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出的0%。３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数34.77万元，比年初预算8万元增长335%。其中基本支出决算数34.77万元，比年初预算8万元增长335%；项目支出决算数0万元，比年初预算0万元增长0%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：剧院维修。
（六）关于红旗影剧院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决
算情况说明
本年基本支出34.77万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中人员经费13.36万元，占基本支出的38%；日常公用经费21.41万元，占基本支出的61%。
（七）关于红旗影剧院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年“三公”经费支出0万元，比年初预算0万元下降0%，比上年0万元下降0%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元下降0%，比上年0万元下降0%；公务接待费支0万元，比年初预算0万元0%，比上年0万元0%。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量0台。全年公务接待0批次，0人次。
（八）关于红旗影剧院2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
红旗影剧院2018年无政府性基金预算收入支出。（如果有请详细说明）
２.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况:本部门2018年度红旗影剧院机关运行经费21.41万元比上年减少69.4%，下降较大的主要原因有：剧院经费减少。
（见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表）
２.政府采购支出情况。2018年度红旗影剧院政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
３.国有资产占用情况。截止2018年12月31日，红旗影剧院共有车辆0辆，行政执法用车0台，一般公务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台。
4.预算绩效情况的说明。
2018年以来,我院全体干部职工在文体逛新局的领导下,齐心协力按资金补款进度完成绩效目标,做好剧院各项设施设备在利用检查和维护,建立健全剧院安全生产管理制度，实行领导班子成员安全生产“一岗双责”制，加强应急管理，制定重大安全生产事故应急预案，改革遗留问题,维持稳定做了大量工作,保全、增值国有资产，促进剧院可持续发展。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
