津市市公安局交通警察大队2018年部门决算公开

2018年津市市公安局交通警察大队部门决算

目 录

第一部分 津市市公安局交通警察大队部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 津市市公安局交通警察大队年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 津市市公安局交通警察大队部门概况

一、部门职责

（一）我队管辖区域面积558平方公里，人口26.5万，下辖4个镇、5个街道办事处和1个工业园区。省道205线、302线、306线贯穿全境，境内交通便捷，辖区通车公路里程679公里。城乡道路设立公路电子卡口3处，电子警察3处，电子监控设施34处。拥有各类机动车5.3万台(注册登记)、驾驶人5.8万名；每年办理车驾管业务1.9万余起，处理交通违法5.6万多起，执行警保卫任务80余次，年均处理大小交通事故1298起、现场执法5万余起。

　　（二）我队现有编制70人，实际在职工作人员111人，其中民警、职工65人，交通协管员46人。另有退休人员22人。下设业务股室、中队15个。配有警用车辆15台。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2019年本单位下设业务股室、中队15个，分别为办公室、政工股、装备股、车辆管理股、新洲中队、科技应用管理中队、法制中队、毛里湖中队、秩序管理中队、事故处理中队、创建办、低管中队、城北中队、城南中队、治超中队。

（二）决算单位构成。津市市公安局交通警察大队单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市公安局交通警察大队单位本级。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市公安局交通警察大队单位公开01表

部门收入决算表

部门：津市市公安局交通警察大队公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：津市市公安局交通警察大队公开03 表                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：津市市公安局交通警察大队公开04表 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：津市市公安局交通警察大队公开05表                                                                                      单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市公安局交通警察大队公开06表                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市公安局交通警察大队公开07表                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

备注：津市市公安局交通警察大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年年度收、支总计2190.09万元。与2017年相比，上年度对比增加452.17万元，增加26%，主要是工资福利保障提高、基础设施建设增项。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计2190.09万元，其中：一般公共预算财政拨款2135.45万元，占97.5%，其他收入54.64万元，占2.5%。

三、支出决算情况说明

按支出性质分类，基本支出1469.25万元，其中：人员经费1027.32万元，日常公用经费441.93万元；项目支出720.84万元(行政事业类项目1010.38万元）。

2018年支出合计2190.09万元，其中：基本支出1469.25万元，占67.09%；项目支出720.84万元，占32.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2135.45万元，与2017年相比，上年度对比增加295.61万元，增加16.08%，主要是工资福利保障提高、基础设施建设增项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2135.45万元，占本年支出合计的97.5%，与2017年相比，财政拨款支出增加300.67万元，增加16.39%，主要是工资福利保障提高、基础设施建设增项。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2135.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出579.51万元，占27.14%；公共安全支出（类）支出1528.06万元，占71.56%;节能环保 (类) 支出36.88万元，占1.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为944.01万元，支出决算数为2135.45万元，完成年初预算的226.21%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为565.51万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

   3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

     年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

  4、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

     年初预算为944.01万元，支出决算为526.37万元，完成年初预算的55.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。

  5、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。

     年初预算为0万元，支出决算为1001.68万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

  6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

     年初预算为0万元，支出决算为36.88万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1469.25万元，其中：人员经费1027.32万元，占基本支出的69.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利；公用经费441.93万元，占基本支出的30.08%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、工会经费和其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为113万元，支出决算为 58.19 万元，完成预算的51.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算33万元，支出决算为9.12万元，完成预算的27.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务接待管理，与上年相比减少2.66万元，减少23.88%,减少的主要原因是规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。 

公务用车购置费及运行维护费支出预算为80万元，支出决算为49.07万元，完成预算的61.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强对公车的管理，与上年相比增加15.82万元，增长47.58%,增长的主要原因是虽然并对车辆维修、加油、保险等严格管理，但是由于车辆使用年限较长，车况较差，导致油料修理费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.12万元，占 15.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算49.07万元，占84.33 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为9.12万元，全年共接待来访团组   134个、来宾 1140人次，主要是上级检查、工作交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为49.07万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费49.07万元，主要是油料费、车辆维修支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，单位预算执行分析不够深入，项目绩效目标编制不全，项目绩效目标编制不完善、审核不规范；为了更好地解决预算执行及绩效管理中存在的问题，应加强学习财政相关法律法规及政策，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出441.93万元，593.91比年初预算数减少151.98万元，降低25.59%。主要原因是：节约开支。 

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费9.12万元，用于召开公安交通安全管理相关会议，人数1500人，内容为交通安全管理；开支培训费39.04万元，用于开展交通安全培训，人数600人，内容为交通安全培训。 

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额449.59万元，其中：政府采购货物支出173.24万元、政府采购工程支出210.61万元、政府采购服务支出65.74万元。授予中小企业合同金额449.59万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额449.59万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，执法执勤用车辆15台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

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