津市市科协2018年部门决算公开

2018年科协部门决算

目 录

第一部分 科协部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 科协部门概况

一、部门职责

（一）主要职能是促进科学技术普及，为经济社会发展服务，为提高全民科学素质服务，为科技工作者服务，加强科协团体自身建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。科协单位内设机构包括：办公室、主席室、副主席室和会议室。

（二）决算单位构成。科协单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：

（二）决算单位构成。科协单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：科协单位本级。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：科协单位                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 科协单位                                                                                                               公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：   科协单位                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：科协单位   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：科协单位                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：   科协                                                                                                                           公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：   科协                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：科协                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

科协单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计  100.44 万元。与2017年相比，增加   9万元，增加  9.53 %，主要是因为举办科普活动的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 100.44 万元，其中：财政拨款收入  100.4万元，占   100%；上级补助收入 0  万元，占  0 %；事业收入   0万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入   0万元，占  0 %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计   100.44万元，其中：基本支出  100.44 万元，占  0 %；项目支出  0 万元，占  0 %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出   0万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计 100.44 万元，与2017年相比，增加   9万元，增加  9.53 %，主要是举办科普活动的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出  100.44元，占本年支出合计的  100 %，与2017年相比，增加   9万元，增加  9.53 ，主要是举办科普活动的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出  100.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  100.44 万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 62.63 万元，支出决算数为  100.44 万元，完成年初预算的 160  %，其中：

1、一般公共服务。

年初预算为   62.63万元，支出决算为  100.44 万元，完成年初预算的 160 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上调，科普活动增多.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 100.44 万元，其中：人员经费  45万元，占基本支出的  45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费  55.44万元，占基本支出的  55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为   0万元，完成预算的  0 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %，与上年相比持平。

公务接待费支出预算   0万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为   0万元，支出决算为   0万元，完成预算的 0  %，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算   0万元，占 0   %,因公出国（境）费支出决算0   万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算   0万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组0   个，累计   0人次。

2、公务接待费支出决算为   0万元，全年共接待来访团组 0  个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元.截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件。

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出  55.44 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加  52.94万元，增长  0.05 %。主要原因是：科普活动增加。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费  0 万元；开支培训费   0万元，人数  0 人。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额   0万元，其中：政府采购货物支出   0万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的   0 %，其中：授予小微企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的 0   %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车   0辆、其他用车   0辆，单位价值50万元以上通用设备   0台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年度部门整体支出绩效评价报告

（1）整体支出绩效目标

1、加强示范点及科普示范市示范项目典型培育，发挥科普示范引领、带动和辐射的作用，推动津市特色产业发展；
    2、强化科协基层组织建设，提高科普服务能力；
    3、开展科普宣传活动，提高全民科学素质。

（2）绩效目标完成情况

1、编印大型综合性科普内刊《兰津科苑》。

2、开展评选表彰“科普示范基地”“科普示范社区”“科普示范协会”“科技示范户”和“农村科普带头人”活动。

3、“全国科普日”、“全国科技工作者日”开展科普知识展览活动。

4、举办第四届“财税杯”青少年科技创新大赛。

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