津市食品药品工商质量监督管理局2018年部门决算公开
津市食品药品工商质量监督管理局
2018年部门决算公开
目录
第一部分 津市市食药工质局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 津市市食药工质局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 津市市食药工质局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
一、单位概况
(一）、部门职能职责
主要职能职责：负责各类市场主要登记注册、信用信息体系建设、监督管理商品质量和市场交易、网络交易行为、开展消费维权、办理广告登记、查处违法广告、负责商标监督管理、查处商标侵权行为、管理计量器具检定认证工作、负责特种设备安全监察工作、负责食品生产、流通、消费三大领域，保健品、化妆品、药品、医疗器械行政许可、监督抽检和政府检查。
（二）部门决算单位构成
根据编委核定，局内设机构18个，派出机构4个，二级事业单位6个，全部纳入2018年部门决算编制范围。
内设科室室分别是办公室、纪检监察室、财务基建股、法制股、人教股、注册分局、市管分局、计量认证股、公平分局、商广股、监督股、特安股、消保股、保化药械股、食品生产流通股、餐监股、标准质量股、食品综合股。
派出机构分别是三洲驿市监所、汪家桥市监所、开发区市监所、药山镇市监所
所属事业单位分别是津市市市场监督管理局信息中心、津市市市场监督管理局食品药品稽查大队、津市市食品药品检验所、津市市质量监督检验及计量检定所、津市市消费者委员会、津市市个体劳动者私营企业协会。
二、食药工质局2018年部门决算表格
（公开表格附后）
三、食药工质局2018年部门决算情况说明
（一）关于食药工质局2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入1390.42万元，比上年减少了18.73%。总支出1363.65万元，比上年减少17.92%。由于单位机构改革后，退休人员工资不在由单位自行发放，统一到社保机关发放，所以造成了人员收入支出与2017年决算差异较大。
（二）关于食药工质局2018年度收入决算情况说明
2018年本年收入1390.42万元。其中公共预算财政拨款1390.42收入万元，占总收入的100%。
（三）关于食药工质局2018年度支出决算情况说明
2018年本年支出1363.65万元。一般公共预算财政拨款支出1363.65万元，占本年支出的100%。
（四）关于食药工质局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入1390.42万元，比上年减少18.73%，其中一般公共预算财政拨款收入1390.42万元。财政拨款总支出1363.65万元，比上年减少17.92%，其中一般公共预算财政拨款支出1363.65万元。由于单位机构改革后，退休人员工资不在由单位自行发放，统一到社保机关发放，所以造成了人员收入与2017年决算差异较大。
（五）关于食药工质局2018年一般公共预算财政拨款
支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出1363.65万元，比上年减少17.92%。由于单位机构改革后，退休人员工资不在由单位自行发放，统一到社保机关发放，所以造成了人员支出与2017年决算差异较大。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1219.88万元，占本年财政拨款支出的89.4%；社会保障和就业支出13.98万元，占本年财政拨款支出的1%；医疗卫生与计划生育支出124.8万元，占本年财政拨款支出的9.2%；其他支出5万元，占本年财政拨款支出的0.4%。
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1363.65万元，比年初预算1632.34万元减少16.46%。其中基本支出决算数1091.54万元，比年初预算1542.34万元减少29.23%；项目支出决算数272.11万元，比年初预算90万元增长202%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：由于单位机构改革后，退休人员工资不在由单位自行发放，统一到社保机关发放，所以造成了人员支出与年初预算差异较大。
（六）关于食药工质局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出1091.54万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的80%。其中人员经费903.7万元，占基本支出的82.8%；日常公用经费187.84万元，占基本支出的17.2%。
（七）关于食药工质局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年“三公”经费支出28.2万元，比年初预算34万元下降17%，比上年31.47万元下降10%。其中：因公出国（境）支出0元，因公出国（境）团组数0组，人数0人，与上年持平；公务用车购置支出0元，公务用车购置数0台，公务用车运行维护费支出25.97万元，比年初预算26万元下降0.1%，比上年24.68万元增加5%；公务接待费支出2.23万元，比年初预算8万元72%，比上年6.79万元67%。“三公”经费中公务接待费略有下降的主要原因是严格控制了开餐接待标准，导致费用开支减少。公务用车购置及运行维护费上升明显的主要原因是由于专项活动增加，检查、抽检任务增加，导致费用开支增加。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量5台。全年公务接待60批次，335人次。
（八）关于食药工质局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我局2018年无政府性基金预算收入支出。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费187.84万元，比上年168.58万元11%。上升较大的主要原因有：新增人员较多，费用增加。
２.政府采购支出情况。2018年度我局政府采购支出总额14.46万元，其中政府采购货物支出8.06万元、服务支出6.4万元。
３.国有资产占用情况。截止2018年12月31日，我局共有车辆5辆，行政执法用车5台。
4.预算绩效情况的说明。
（1）组织机构。为全面推进预算绩效管理，规范预算资金使用，局领导高度重视预算绩效管理工作，成立了津市食药工质局预算绩效管理领导小组，明确了职责分工，制定实施方案，明确专人负责，确保预算绩效管理工作顺利完成。
（2）项目实施。所有财政资金均按计划实施，按进度开展，按计划完成各项工作。
（3）制度建设。为了更好落实绩效目标，督办自评、反馈问题和应用评价结果，我局进一步健全绩效管理工作机制，加强制度建设。制定了一批《内部管理制度》，明确了各职能部门绩效管理职责分工，并修订和完善《财务管理办法》、《财务支出会审联签制度》等一批绩效管理配套制度。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
