津市市司法局2018年部门决算公开说明

2018年津市市司法局部门决算公开说明

目 录

第一部分 津市市司法局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 津市市司法局部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省和常德市有关司法行政工作的方针政策和法律法规；编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

2、拟订司法行政方面的规范性文件并组织实施。

3、指导全市普法依法治理工作；参与社会治安综合治理工作。

4、指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任；负责管理公证机构。

5、指导全市公共法律服务工作；监督管理全市法律援助工作。

6、指导监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

7、指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。

8、管理全市司法行政系统计划财务和装备工作。

9、指导司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作；指导管理司法行政系统的教育培训、绩效评估、考核奖励工作。

10、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设 1个办公室； 3个股室法规股、法宣股、基司股；2个直属机构法援中心、社区矫正司法局；1个二级事业单位公证处，9个派出机构司法所全部纳入2018年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成。津市市司法局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市司法局本级以及2个直属机构法援中心、社区矫正司法局；1个二级事业单位公证处；9个派出机构司法所。

第二部分 2018年部门决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入790.66万元，本年收入646.12万元，年初结转144.54万元，本年收入比上年增加6%。总支出644.34万元，比上年增加7%。主要是因为人员增加，物价上涨。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入646.12万元。其中：财政拨款收入646.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计644.34万元，其中：基本支出531.68万元，占82.5%；项目支出112.66万元，占17.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计790.66万元，与2017年相比，增加44.59万元,增长6%，主要是因为人员增加，物价上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出644.34万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加44.59万元，增长6%，主要是因为人员增加，物价上涨。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出644.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出644.34万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为646.12万元，支出决算数为644.34万元，完成年初预算的99.7%，其中：

一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为246.68万元，支出决算为256.84万元，完成年初预算的104.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：物价上涨。

公共安全支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为362.67万元，支出决算为387.5万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出503.67万元，其中：人员经费391.17万元，占基本支出的77.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费112.5万元，占基本支出的22.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为18.2万元，完成预算的65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算15万元，支出决算为6.89万元，完成预算的45.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是成本控制，与上年相比减少6.04万元，减少46%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算为11.31万元，完成预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范用车，与上年相比减少1.08万元，减少8.7%,减少的主要原因是规范公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.89万元，占37.8 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.31万元，占62.2 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.89万元，全年共接待来访团组   25个、来宾1002人次，主要是接待上级业务检查调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.31万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.31万元，主要是燃油费及车辆维修维护费支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

目标：聚焦全面建成小康社会发展目标，放眼全国司法行政发展大势，全面实施“强基础、树品牌”两大战略，实现基层建设有新气象，人民调解有新格局，服务平台有新发展，法治宣传有新突破，法治文化有新亮点。充分发挥司法行政的职能作用，着力筑牢社会稳定第一道防线、增强全民法治意识、提升公共法律服务水平、狠抓矫正中心规范运行、规范法律服务市场，推动整体工作跃上新的台阶。

完成情况：2018年，人民调解收案数3100件，结案数3100件；矫正人数130人；安置帮教人数350人，法律援助收案人数220人，结案人数220人。年底全市村（社区）司法行政工作室规范率达到100%；进一步深化法治宣传系列品牌，切实发挥“关键少数人”的示范引领作用；进一步深化“法治广场”、“周浩佬说法”等品牌，确保江南明珠法治广场、毛里湖法治广场和药山法治广场每季度更新宣传内容，将“以案说法”搬上电视屏幕，使法治宣传更具津市特色；进一步深化“法治夜话”品牌，坚持民调期间全市每月不少于4场、机关各股室年度组织“法治夜话”不少于4场、各司法所年度组织（配合）“法治夜话”不少于4场。积极推进“互联网+法治宣传”理念，进一步丰富普法网站、农村广播法治宣传内容，打造电视普法专栏，大力推广“微言说法”、“如法网”等专业普法平台。深入开展“农村法治宣传月”、“青少年法治宣传周”、“12.4国家宪法日”主题法治宣传活动，进一步健全农村（社区）法治宣传阵地，营造法治氛围，引导社会风尚。打造“法润三湘”志愿服务品牌；进一步提高信息化服务水平，加快“如法网”推广应用，加大宣传力度。建立健全社区矫正制度，实施社区服刑人员组织评估、接受建档、矫正宣告、教育培训、考核变更、期满安置“六统一”。

不足：在引导、规范、提升律师（基层法律服务工作者）参与公共法律服务，打造法治文化品牌方面将进一步积极探索。十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出112.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加18.21万元，增长16 %。主要原因是：物价上涨。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费1.8万元，用于召开业务工作会议，人数150人，内容为全市人民调解工作会议；开支培训费   0.05万元，用于开展业务培训，人数12人，内容为司法所业务培训会。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

津市市司法局

2018年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，我单位对本部门2017年部门整体支出进行了绩效评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

2、机构设置及部门构成

我单位内设 1个办公室、 3个股室法规股、法宣股、基司股，2个直属机构法援中心，社区矫正司法局。

1个二级事业单位公证处，9个派出机构司法所。

（二）单位主要职责：

1、贯彻执行国家、省和常德市有关司法行政工作的方针政策和法律法规；编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

2、拟订司法行政方面的规范性文件并组织实施。

3、指导全市普法依法治理工作；参与社会治安综合治理工作。

4、指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任；负责管理公证机构。

5、指导全市公共法律服务工作；监督管理全市法律援助工作。

6、指导监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

7、指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。

8、管理全市司法行政系统计划财务和装备工作。

9、指导司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作；指导管理司法行政系统的教育培训、绩效评估、考核奖励工作。

10、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

司法局属部门预算单位。 2017年政拨款收入573.16万元，上年结转172.33万元，（中央及省级转移资金）全年收入合计745.49万元。

2017年总支出600.94万元，基本支出453.63万元，其中人员经费359.34万元、日常公用经费94.29万元，项目支出147.32万元，年末结转和结余144.54万元（中央及省级转移资金）。

  （二）部门预算收支决算情况

司法局属部门预算单位。2017年政拨款收入573.16万元，上年结转172.33万元万元（中央转移支付装备款），全年收入合745.49万元。

具体情况如下：

1.基本支出

基本支出用于为保障局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2017年总支出600.94万元，基本支出453.63万元，其中人员经费359.34万元、日常公用经费94.29万元，项目支出147.32万元，年末结转和结余144.54万元（中央及省级转移资金）。

2.项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

项目支出147.32万元，其中：公共安全支出113.18万元，一般公共服务支出34.14万元。

3.三公经费

１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出25.32万元，比年初预算31万元下降18%，比上年29.16万元下降13%。其中：公务用车购置及运行维护费支出12.39万元，比年初预算13万元下降5%，比上年13.06万元下降5%；公务接待费支出12.93万元，比年初预算18万元下降28%，比上年13.61万元下降5%。三公经费下降明显的主要原因是厉行节约、规范公务接待严禁铺张浪费。

２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量1台。全年公务接待48批次，1617人次。

三、绩效评价工作情况

根据年初拟定的绩效评价工作方案，通过采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，

自找评估：司法局2017年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。基本保障司法行政工作的需求经费，2017年司法行政机关共办理公证案件977件（其中国内821件，国外156件）、人民调解1949件，警司联调12起，部门联调11起，法律援助211件、社区矫正风险评估调查  件，购买公益岗位  人，实现了人民调解“以奖代补”。

四、资金管理绩效良好的体会

我局根据2017年工作计划及重点，全局上下共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，全市司法行政工作取得了新的成就，为全市经济社会发展作出了积极贡献。

（一）严控三公经费

2017年度，我局严格执行中央“八项”规定，进一步严肃财经纪律，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批，成效显著。具体表现在：

加强领导，注重宣传；我局党组高度重视公务接待管理工作，并多次召开党组会议和全局干部职工会议，认真传达和学习中央八项规定、省委九项规定、《党政机关国内公务接待管理规定》等。通过学习传达，全体工作人员进一步认识了厉行节约、反对浪费的重要性和必要性，从而增强思想自觉和行为自觉，坚决纠正有令不行、有禁不止的行为。严控标准，明确责任；根据中央、省、市关于公务接待的各项规定，我局联系实际情况，制定了公务接待管理规定，具体做法：一是严控标准，不喝高档酒，不吃高档菜肴，工作日午餐不准饮酒；二是严控程序，用餐招待申报时首先由申报人持公务函到装备股填写公务接待清单，公务接待清单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。公务接待清单填写好后交由分管财务领导签字批准后，由申报人持单到指定点就餐。财务报销做到“四单”（公务接待函、公务接待报销清单、原始菜单和正式餐饮发票）齐全才予以报销；三是严控陪同人员，接待对象10人以内的陪餐人数不超过3人，10人以上的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。

通过狠抓制度建设、建立长效机制、强化审核审批，2017年“三公”支出节约成效明显， 2017年预算“三公”经费31万元，实际支出了25.32万元。

（二）严格按预算开支

 （三）严格按标准实现奖、补律师值班、办案、人民调解

六、存在问题与建议

（一）基本支出经费保障水平偏低。

综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，保障重心放在人民调解、社区矫正等专项工作上。从决算情况看，项目支出比重比较大，基本支出经费不能完全满足日常工作需要，资金缺口较大、保障水平偏低。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委九条规定以及县委十项规定，建立本局“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《新政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

                                    津市市司法局

                                   2018年7月10日

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

201908191128458918.xls