津市市文化馆2018年部门决算公开

2018年津市市文化馆（津市市美术馆）部门决算

目 录

第一部分津市市文化馆（津市市美术馆）部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 津市市文化馆（津市市美术馆）部门概况

一、部门职责

（一） 津市市文化馆（津市市美术馆）属公益性事业单位。以组织群众文化活动，繁荣群众文化事业为宗旨，主要工作围绕群众文艺创作与研究，组织文化宣传等文艺活动，组织相关培训，开展相关文化产业经营活动，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护等。

（二） 津市市文化馆（津市市美术馆）为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编委核定编制数18名，实有人数15人，我单位不含下属单位或机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市文化馆（津市市美术馆）单位内设机构包括：我单位不含下属单位或机构。

（二）决算单位构成。津市市文化馆（津市市美术馆）单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市文化馆（津市市美术馆）单位本级，没有下级机构。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市文化馆（津市市美术馆）                                                                                 公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：津市市文化馆（津市市美术馆）                                                                                       公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：  津市市文化馆（津市市美术馆）                                                                                           公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市文化馆（津市市美术馆） 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市文化馆（津市市美术馆）                                                                                          公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：      津市市文化馆（津市市美术馆）                                                                                              公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  津市市文化馆（津市市美术馆）                                                                                                公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：    津市市文化馆（津市市美术馆）                                                                                                  公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 167.08  万元。与2017年相比，减少  0.05 万元，减少 0.03  %，主要是控制基本支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计167.08   万元，其中：财政拨款收入 167.08  万元，占100   %；上级补助收入  0 万元，占  0 %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入  0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 167.08  万元，其中：基本支出167.08   万元，占100   %；项目支出 0  万元，占  0 %；上缴上级支出   0万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占  0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占   %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计167.08   万元，与2017年相比,减少 0.05  万元,减少 0.03  %，主要是因为控制基本支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 167.08  万元，占本年支出合计的 100  %，与2017年相比，财政拨款支出减少 0.05 万元，减少 0.03  %，主要是因为控制基本支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 167.08  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  167.08   万元，占100%；教育（类）支出  0 万元，占 0  %.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 164.1  万元，支出决算数为167.08万元，完成年初预算的100  %，决算数大于预算数的主要原因是其他商品服务支出增加。其中：

1、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）财政事务   （项其他财政事务支出）。

年初预算为  0 万元，支出决算为  2 万元，完成年初预算的 100  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上争取资金2万元。

2、一般公共服务（类）文化体育与传媒支出   （款）文化 （项）行政运行。

年初预算为 135.24万元，支出决算为 165.08 万元，完成年初预算的 122.06  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：业务经费弹性支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出  167.08 万元，其中：人员经费  118.96 万元，占基本支出的 71  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金等；公用经费 48.12  万元，占基本支出的 29  %，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、租赁费、委托业务费、培训费、劳务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1  万元，支出决算为   0万元，完成预算的 0  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算 1  万元，支出决算为   0万元，完成预算的 0  %，决算数小于年初预算数的主要原因是全年没有公务接待费发生，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0  万元，占  0  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为   0万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为  0 万元，全年共接待来访团组   个、来宾  0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费   0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 0  万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余  0 万元；支出  0 万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余  0 万元。（没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）

九、关于1998年度预算绩效情况说明

1、绩效目标：本年基本支出167.08万元，用于人员开支及日常办公经费支出，同时确保基本文化惠民活动的开展，确保了单位的正常运转，维护了单位的稳定。1：完成津市市“欢乐津城”常德市“百团大赛”“鼓王擂台赛”以及本地节庆日举办的群众文艺演出节目的创作、生产、辅导以及比赛.完成惠民演出任务。完成常德市“白马湖剧场”演出任务。2：完成非物质遗产项目的申报,完成非遗日的宣传、讲座、非遗进校园活动以及非遗项目的申报工作。

2、完成情况：完成津市市“欢乐津城”常德市“百团大赛”“湖南省欢乐潇湘”“鼓王擂台赛”以及本地节庆日举办的群众文艺演出节目的创作、生产、辅导以及比赛.完成惠民演出22场工作任务。完成常德市“白马湖剧场”演出18场任务。完成各类培训班的免费开放辅导10期的工作任务。完成总分馆制建设，建立基层分馆。完成非物质遗产项目的申报,完成非遗日的宣传、讲座、非遗进校园活动以及非遗项目的申报工作。完成美术馆每年艺术作品展览2次。

3、存在的问题：文化馆是一个文化综合性单位，包括了群众文化的辅导与创作、培训，包括了专业团体的文艺创作、演出，包括了非物质文化遗产的保护与传承及申报，还有美术馆的展览活动。全市的文化活动全部集中在文化馆开展，这样就存在文化活动专项经费的严重不足，制约了文化的发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 48.12  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数24.44万元增加 23.68  万元，增长 100   %。主要原因是：委托业务费增加12.68万元，办公费增加7.41万元，维修及租赁费增加6.15万元.

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费  0 万元，用于召开会议，人数   0人，内容为0；开支培训费  0 万元，用于开展0培训，人数0   人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支   0万元，主要是没有开展此类活动及会议。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备   台0（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

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