津市市文物局2018年度部门决算公开

2018年津市市文物局部门决算

目 录

第一部分 津市市文物局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 津市市文物局部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行文物法律法规和文物保护工作方针；拟订全市文物和博物馆事业发展规划并组织实施；拟订全市文物和博物馆管理的制度、办法、建立健全检查监督机制。

2、协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法监督职责，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物违法犯罪案件。

3、审核、申报全市基本建设工程中地下文物的考古勘探和抢救性发掘项目；搞好文物执法，对查处盗窃、盗掘、破坏、走私和非法经营文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，整顿规范文物市场。

4、负责全市范围内地面地下文物的日常保护管理工作和文物行政执法、文物行政审批工作，以及权限内的考古调查和科研活动。

5、负责申报县级、市级、省级和全国重点文物保护单位，建立健全重点文物保护单位管理制度，依照有关法律法规和规定的程序审核和组织重点文物的保护和维修。

6、负责指导馆藏文物的合理保护和利用工作，搞好馆藏文物的安全保卫工作。指导博物馆开展免费开放工作，有效地开展青少年爱国主义教育活动，激发青少年勤奋好学，爱国的热情。

7、承办市委、市人民政府和市文化广电新闻出版局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市文物局为独立核算的参照公务员管理单位，属二级预算单位。根据编委核定，我局下设3个股室。内设股室分别是办公室、文物股、博物馆股。2018年度编制人数10人，年末在岗人数8人，退休6人。

（二）决算单位构成。津市市文物局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市文物局单位本级。不含下属单位或机构。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市文物局                                                                                                                     公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：津市市文物局                                                                                                           公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：  津市市文物局                                                                                                                公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市文物局   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市文物局                                                                                                            公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：  津市市文物局                                                                                                                      公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市文物局                                                                                                                   公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：  津市市文物局                                                                                                                     公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入156.07万元，比2017年降低717%。总支出985.95万元，比2017年增长 360%。总收入减少主要原因为虎爪山遗址抢险加固项目资金，国家文物局于2016年下达1554万元，2017年下达1022万元，2018年无国家专项资金收入。总支出增加主要是2018年3月启动虎爪山遗址抢险加固工程，并已拨付两期工程款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  156.07 万元，其中：财政拨款收入 156.07  万元，占 100  %；上级补助收入 0  万元，占  0 %；事业收入  0 万元，占  0 %；经营收入 0  万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占  0 %；其他收入 0  万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  985.95 万元，其中：基本支出 106.07  万元，占 10.76  %；项目支出 879.88  万元，占  89.24 %；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款总收入156.07万元，比2017年降低717%，总收入减少主要原因为虎爪山遗址抢险加固项目资金，国家文物局于2016年下达1554万元，2017年下达1022万元，2018年无国家专项资金收入。财政拨款总支出985.95万元，比2017年增长360%，总支出增加主要是2018年3月启动虎爪山遗址抢险加固工程，并已拨付两期工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出  985.95 万元，占本年支出合计的  100 %，与2017年相比，财政拨款支出增长  360 %，主要是因为2018年3月启动虎爪山遗址抢险加固工程，并已拨付两期工程款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 985.95  万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出  2  万元，占  0.2  %；文化体育与传媒（类）支出 985.95万元，占 99.8  %。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为  124.3 万元，支出决算数为  985.95 万元，完成年初预算的 793  %，其中：

1、一般公共服务支出（类） 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为   0 万元，支出决算为 2  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在实际工作中根据需要进行一般公共服务支出。

2、文化体育与传媒支出（类） 文化（款）行政运行（项）。

年初预算为  0 万元，支出决算为2.74  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加文化类相关支出。

3、文化体育与传媒支出（类） 文物（款）行政运行（项）。

年初预算为 85.64 万元，支出决算为 71.17  万元，完成年初预算的 83  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：在实际支出中严格按照有关规定进行支出，厉行节俭。

4、文化体育与传媒支出（类） 文物（款）文物保护（项）。

年初预算为  8 万元，支出决算为 64.16  万元，完成年初预算的  802  %，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：本年度文物保护相关项目支出增加。

5、文化体育与传媒支出（类） 文物（款）博物馆（项）。

年初预算为  16 万元，支出决算为 16  万元，完成年初预算的 100  %。

6、文化体育与传媒支出（类） 文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为  2924.2 万元，支出决算为 829.88 万元，完成年初预算的 28  %，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：多项文物工程项目尚在建设过程中，未支付完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出  106.07 万元，其中：人员经费 85.66  万元，占基本支出的 80.76  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 20.41  万元，占基本支出的  19.24 %，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他商品与服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  2 万元，支出决算为 0.64  万元，完成预算的 32  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长）  0 %。

公务接待费支出预算 2  万元，支出决算为  0.64 万元，完成预算的 32  %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待有关规定。与上年相比减少1.11  万元，减少 63  %,减少的主要原因是上年申报虎爪山遗址项目期间，多次接待专家现场指导工作和兄弟单位学习参观，本年度接待费相应减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长） 0 % ,减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.64  万元，占 100   %,因公出国（境）费支出决算   0万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为 0.64  万元，全年共接待来访团组 13  个、来宾 51  人次，主要是接待专家现场指导工作和兄弟单位学习参观发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费  0 万元，更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费 0  万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

为进一步强化支出责任，落实全过程预算绩效管理要求，本单位预算项目基本信息中，按照市财政局要求设置了整体支出绩效目标，所编报整体支出绩效目标和指标紧密结合本部门工作目标、职责职能，编制中努力做到指向明确，细化量化，合理可行。

整体绩效目标

1：坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，深入挖掘和系统阐发文物所蕴含的文化内涵和时代价值，切实做到在保护中发展、在发展中保护。

2：推进地方文献资料的挖掘和研究工作。对地方文献资料进行系统的整理和研究实为推进地方文化事业兴盛发展之大事、实事，也是盛世兴文之要事。

3：让文化遗产保护工作在本地形成舆论热点才能让领导和群众知道文化遗产保护的重要性，从而形成共识，动员更多的社会力量参与保护文化遗产。

完成情况：

1、质量指标：文物保护工作，确保了文物安全，加大了安全管理工作力度，每季度我局文物执法巡察，实施安全检查，避免了一切文物不安全事故的发生。

2、时效指标：重点文物保护工作，完成虎爪山遗址抢险加固工程。

3、成本指标：全年预算全额用于文物保护。

4、效益指标：将文物保护利用与城市经济发展有机的结合，改善虎爪山遗址生态环境，将遗址开辟为与古大同森林公园相结合的生态旅游线路之一。提升当地旅游产业的快速发展。遗址保护区域外发展生态农业来提高群众的收入。为遗址的长期保护和合理利用创造有利的条件。充分发挥爱国主义教育基地作用，加强与各学校的联系，把博物馆作为德育教育基地，收到了很好的效果。

5、社会效益指标：加强文物宣传，博物馆日和文化遗产日的活动有序进行。充分利用博物馆这个爱国主义教育基地，认真落实免费开放等惠民政策，常年举办津市出土文物展及钱币展等临时特色展览，让馆藏文物发挥了应有作用。

6、环境效益指标：虎爪山遗址抢险加固工程采取植被护坡

有效地防止了水土流失、地形地貌遭受破坏。特别是能增加植被的覆盖率，生态环境得到明显改善。

7、可持续影响指标：能扩大文物保护工作在当地社会经济发展中的影响，对遗址加以合理利用，可以打造城市文化名片。

8、服务对象满意度指标：免费开放满意度问卷调查，发放

试卷223份，满意度98%。虎爪山遗址抢险加固工程的实施能有效地解决了滑坡、水土流失等问题，加强了对遗址的保护，政府和文物部门对该工程十分满意。工程对遗址实施保护，能有效解决滑坡对周边群众生产、生活造成的不便。通过问卷调查，公众对虎爪山遗址抢险加固工程实施的必要性十分满意，满意度100%。

我局的预算绩效管理工作还存在一些问题：人才极其缺乏，导致某些岗位工作滞后，不能完全达到预期目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年单位运行经费财政拨款支出6.4万元，较上年增加0万元，增长0%。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门无会议费；无培训费；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额  18.58 万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 8.98  万元、政府采购服务支出 9.6  万元。授予中小企业合同金额  18.58 万元，占政府采购支出总额的 100   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

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