津市市三洲驿街道办事处2018年部门决算公开说明
2018年津市市三洲驿街道办事处部门决算
目 录
第一部分 津市市三洲驿街道办事处概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 津市市三洲驿街道办事处部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 津市市三洲驿街道办事处部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分
津市市三洲驿街道办事处概况
一、部门职责
三洲驿街道办事处主要负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导；负责街道的思想政治工作和精神文明建设；负责街道社会治安综合治理工作；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作；负责街道武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。三洲驿街道办事处为独立核算的行政事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我街道下设党政综合办公室、社会管理综治维稳办公室、计划生育监督管理所、财政所、民政和劳动保障站、综合文化站、社区工作站，还包括下属的后湖社区、城隍庙社区、柏枝林社区、三洲街社区、桥北社区、护市社区、蔡家河社区七个社区居民委员会。
（二）决算单位构成。党政综合办公室、社会管理综治维稳办公室、计划生育监督管理所、财政所、民政和劳动保障站、综合文化站、社区工作站，七个社区居民委员会：后湖社区、城隍庙社区、柏枝林社区、三洲街社区、桥北社区、护市社区、蔡家河社区。
第二部分
津市市三洲驿街道办事处部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
三洲驿街道办事处部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计802.29万元，与2017年相比，增加268.7万元，增长50.36%。总支出800.79万元，与2017年相比，增加265.70，增长49.66%。主要是项目收入增加、政府性基金收入增加。
二、收入决算情况说明
2018年本年总收入802.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入792.29万元，占总收入的98.75%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占1.25%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出800.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出790.79万元，占本年支出的98.75%；政府性基金预算财政拨款10万元，占本年支出的1.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计802.29万元，与2017年相比，增加268.7万元，上升50.36%。财政拨款总支出800.79万元，与2017年相比，增加2657万元，上升49.66%。主要原因是增加人员经费和项目建设资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出800.79万元，占本年支出合计的100%；与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加261.89万元，增长49.38%，主要是因为单位人员经费、项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出总计800.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出381.68万元，占本年财政拨款支出的47.66%；文化体育与传媒支出20万元，占本年财政拨款支出的2.50%；社会保障和就业支出17.01万元，占本年财政拨款支出的2.12%；节能环保支出110万元，占本年财政拨款支出的13.73%；城乡社区支出107.71万元，占本年财政拨款支出的13.45%；农林水支出154.40万元，占本年财政拨款支出19.29%。政府性基金预算财政拨款支出10万元，占本年财政拨款支出1.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
本年支出决算数800.79万元，比年初预算681.37万元增加17.53%。其中基本支出决算数530.89万元，占总支出的67.54%；项目支出决算数259.90万元，占总支出的32.46%，与上年相比增加242万元，增幅1351.95%，主要原因为人员经费、项目支出增加。
2018年度财政拨款支出年初预算数为681.37万元，支出决算数为800.79万元，完成年初预算的117.53%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为100万元，支出决算为155.83万元，完成年初预算的43.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为261.26万元，支出决算为203.9万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：进一步压减支出。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，增加基本支出。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，增加基本支出。
5、一般公共服务（类） 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，增加基本支出。
6、一般公共服务（类） 组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，增加基本支出。
7、一般公共服务（类） 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，增加基本支出。
8、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，增加基本支出。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，增加基本支出。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，增加基本支出。
11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，水治理、环境卫生整治支出增加。
12、节能环保支出（类)污染减排（款）其他污染减排支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，环境卫生整治、大气污染防治支出增加。
13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，社区基本支出增加。
14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，项目支出增加。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，基本支出增加。
16、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，基本支出增加。
17、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，补贴支出增加。
18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为154万元，支出决算107万元，完成年初预算的69.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对村民委员会补助减少。
19、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于彩票公益金安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，基本支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出540.89万元，其中：人员经费182.64万元，占基本支出的33.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金等；公用经费204.26万元，占基本支出的37.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费等；对村民委员会和村党支部补贴154万元，占基本支出的28.47%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的90%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因严控公务接待，2018年公务接待38批次，400人次。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.5万元，全年共接待来访团组38个、来宾400人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出10万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出349.26万元，比2017年度，增长67.16万元，上升24.33%。上升的主要原因有：人员增加引起的经费增长。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费1万元，用于召迎“七一”大型文艺晚会等会议，人数500多人，内容为舞蹈、小品、大合唱、表彰优秀共产党员，党建会议、部门会议等；开支培训费2.4万元，1万元用于综治维稳（含反邪防邪、禁赌禁毒等）、安全生产等培训，人数800多人；1万元用于开展1次消防演练、1次防汛演习培训，100人次；0.4万元用于单位业务培训，50人次。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购服务支出25万元、政府采购工程支出70万。授予中小企业合同金额70万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的30%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
第五部分 附件
2018年度重点绩效评价报告
一、部门基本情况
1.主要职能：三洲驿街道办事处主要负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导；负责街道的思想政治工作和精神文明建设；负责街道社会治安综合治理工作；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作；负责街道武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。
2.机构情况：津市市三洲驿街道办事处为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我街道下设党政综合办公室、社会管理综治维稳办公室、计划生育监督管理所、财政所、民政和劳动保障站、综合文化站、社区工作站，还包括下属的后湖社区、城隍庙社区、柏枝林社区、三洲街社区、桥北社区、护市社区、蔡家河社区七个社区居民委员会。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2018年一般公共预算基本支出为计540.89万元，其中：工资福利支出282.63万元主要包括用于基本工资、津贴补贴、岗位津贴、绩效、五险一金和伙食补助费等；商品和服务支出239.26万元，主要包括交通补贴和保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及村（居）级基层党组织工作任务或村级、社区建设发展，保证基层政权运转的转移支付支出；对个人和家庭的补助19万元。
（二）项目支出情况
2018年资本性支出项目支出259.9万元，资金安排和使用管理情况：全部用于小区改造项目前期设计费、监理费及社区平台建设等。
二、政府性基金预算支出情况
政府性基金10万用于公益事业支出。
三、部门整体支出绩效情况
我办从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2018年部门整体支出绩效进行了评价，具体情况如下：
1.运行成本。我办编制数35人，2018年末实有在职在编30人。
2.管理效率。以党支部“五化”建设为标准，智慧党建平台为载体，高标准建设社区综合服务平台，改造完成街道便民服务中心和后湖社区服务平台。以柏枝林社区为试点，在街道7个社区全面铺开党支部“五化”建设，实现社区平台阵地标识等“五统一”。及时更新完善街道1271名党员智慧党建信息录入，重点强化智慧党建平台运用，全面推广网上缴纳党费、转接组织关系、参加学习培训等方面。
3.履职效能。一是安全生产警钟长鸣。全年开展安全生产排查、督查67次，“打非治违百日行动”暗访30余次，发现问题45个，并整改完成。持续开展“七进”宣传、安全生产月活动、春夏火灾防控、大型综合体消防、“强执法防事故”等专项整治活动，及时录入道路交通系统，未发生一起安全事故。二是综治维稳持续发力。坚持实行“三查三包三化解”制度，成功进京非访次数为零，未发生一起群体性事件。三是社会大局和谐稳定。在街道上下、各行业领域确立起不新增特大矛盾问题的目标，坚持在棚改拆迁、控违拆违、低保评议、小区建设等矛盾易发领域加强风险防控，强化问题化解，及时现场处置，确保了稳妥推进工作的同时，没有发生一起重大矛盾纠纷和群体性事件。
4.社会效应及可持续发展能力。以移风易俗新风尚为主题，在全街道5个社区开展“小区论坛”活动，吸引党员群众近2000人参加。组织开展庆七一“不忘初心，牢记使命”文艺汇演活动、九九重阳节敬老爱老等活动，受到群众一致好评。积极开展科普教育，志愿服务活动等，其中柏枝林社区被评为湖南省科普示范社区，后湖社区被评为常德市最美志愿服务社区。
5.服务对象满意度。一是生态治理纵深推进。对照问题整改清单推进环保督察整改到位，健全大气污染防治网格化管理体系，积极开展秸秆焚烧巡察、道路扬尘治理、燃煤小锅炉关闭等专项行动。加强对澧水、澹水、三湖西湖管理保护，有序开展打捞水葫芦等行动。结合环保督察，取缔垃圾堆放点1处，拆除澹水河养殖拦网3处近300亩水域，退养2户水产养殖户，全面遏制污水直排现象。二是城市创建持续巩固。整合各方力量、创新举措，全年投入100多万元，对辖区环境卫生、市容市貌等进行全方位整治。坚持实行“城管进社区”，加大治理力度，重点针对环境脏乱、秩序混乱、非法经营等现象，开展专项整治和日常治理，打造健康有序的人居环境，提高居民满意度。
五、下一步改进措施
办事处坚持厉行节约和统筹谋划，制定相应节约措施，严格管理，严控经费支出，确保重点和刚需支出，保障机关正常运行。
