津市市汪家桥街道办事处2018年部门决算编报说明

2018年汪家桥街道办事处部门决算说明

目 录

第一部分  汪家桥街道办事处部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 汪家桥街道办事处部门概况

一、部门职责

单位主要负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导；负责街道的思想政治工作和精神文明建设；负责街道社会治安综合治理工作；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作；负责街道武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汪家桥街道办事处单位内设机构包括：本单位为独立核算的行政单位，属于一级预算单位。要根据编委核定，本单位内设机构：党政综合办公室、经济发展和农村经营管理办公室、社会管理综治维稳办公室、计划生育办公室、财政所、民政劳动保障办站、文化站、社区服务中心。下属单位有新村社区、汪家桥社区、油榨坊社区、澹津社区、城东社区。

  　人员情况，单位行政人员21人，事业人员16人，退休人员27人，年末在职人数37人。

（二）决算单位构成。汪家桥街道办事处单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：汪家桥街道办事处单位本级以及各站所，还有下属各单位。

第二部分 2018年部门决算表

决算表附后

部门收支决算总表

部门：XX单位公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： XX单位公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：XX单位公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：XX单位 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：XX单位公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计632.75万元。与2017年相比减少21.59%，减少的原因是因为棚改项目减少。总支出627.75万元，比上年减少24%，减少的原因是因为棚改项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计632.75万元，其中：财政拨款收入632.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计627.75万元，其中：基本支出555.35万元，占87%；项目支出32.4万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出40万元，占7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计632.75万元。与2017年相比减少21.59%，减少的原因是因为棚改项目减少。总支出627.75万元，比上年减少24%，减少的原因是因为棚改项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出627.75万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少197.9万元，减少24%，主要是因为棚改项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出627.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出249.77万元，占40%；文化体育与传媒支出27万元，占4%；社会保障和就业支出6万元，占1%；

医疗卫生与计划生育支出8万元，占1.3%；节能环保支出90万元，占14%；城乡社区支出98万元，占16%；农林水支出143.98万元，占23%；资源勘探信息等支出5万元，占0.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为465.01万元，支出决算数为627.75万元，完成年初预算的126%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为158.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）行政支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

11、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

15、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

20、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

21、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

22、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

23、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为106.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出555.35万元，其中：人员经费314.75万元，占基本支出的57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生产补贴、住房公积金等；公用经费240.65万元，占基本支出的43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、其他支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为5万元，完成预算的63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是今年没有因公出国（境）费用，与上年相比持平。

公务接待费支出预算8万元，支出决算为5万元，完成预算的63%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少4.5万元，减少47%,减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位是进行了车改单位，与上年相比减少持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组120   个、来宾1080人次，主要是学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2018〕2号）精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在单位门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了财政中心工作发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出240.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加32.65万元，增长15.6%。主要原因是：公用经费支出增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费5万元，用于开展安全生产培训、再就业技能培训等，人数580人，内容为安全生产培训、再就业技能培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额378.79万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出293.15万元、政府采购服务支出84.72万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2018〕2号）精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在单位门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了财政中心工作发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。

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