津市市文联2018年部门决算公开
2018年津市市文联部门决算公开
目 录
第一部分 津市市文联部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市文联部门概况
一、部门职责
致力于繁荣和发展我市社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。联系全市各文艺协会，促进我市文化大发展大繁荣，促使更多的精品力作在我市涌现。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
2018年部门在编人数3人，无内设机构。
（二）决算单位构成。
津市市文学艺术界联合会2018年部门决算公开单位只有本级，没有其他决算单位，因此本部门仅含本级决算。
第二部分 2018年部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计76.91万元。与2017年相比，增加11.73万元，增长18.0%，主要是因为增加了专项经费和人员经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计76.91万元，其中：财政拨款收入76.91万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计76.91万元，其中：一般公共服务支出72.91万元，占94.80%；文化旅游体育与传媒支出4.0万元，占5.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计76.91万元，与2017年相比，增加11.73万元,增长18.0%，主要是因为增加了专项经费和人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出76.91万元，占本年支出合计100%，与2017年相比，财政拨款支出增加11.73万元，增长18.0%，主要是因为增加人员经费和专项经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出76.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出72.91万元，占94.80%；文化旅游体育与传媒支出4.0万元，占5.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年支出决算数76.91万元，与年初预算有所增长。其中基本支出决算数76.91万元，与年初预算有所增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出76.91万元，其中：人员经费29.34万元，占基本支出的38.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费47.57万元，占基本支出的61.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99.0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数与接待人员减少，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.99万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0.99万元，全年共接待来访团组20个、来宾220人次，主要是文学艺术活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
绩效目标：一是加强文联自身建设。二是打造津市文化品牌，扶持本土文学人才，激发文学创作活力。三是组织活动。四是继续办好文学刊物《兰草》。五是积极推荐质量较高的作品到常德、省及国家各文艺刊物。六是进一步加强对各协会的联络、服务、协调、指导和管理，协会文艺阵地建设焕发了新的活力。
完成情况：一是促进了文化产业和文化事业发展，通过打造湖南省文学创作基地和湖南省文艺惠民基地建设，全市的学术研究和艺术创作氛围整体增强。二是打造新媒体“津市文联”微信公众号，力推本土作家作品，提高对外宣传力度，提升作者作品知晓率和影响力。三是加强精品力作的调度和人才的培养，对接对上省级文艺平台的“天线”，下接一线作者的“零线”，搭好上下两条线，力争多给本土作者创造机会，提高本土作者省级以上刊物的上稿率。力推新人，发展省级以上新会员。四是社会各界对文联知晓率和满意度不断提升。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出3.9万元，与年初预算持平。
（二）一般性支出情况
2018年本部门无一般性支出情况。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
