津市市高新区2018年部门决算公开
2018年津市高新区部门决算公开
目 录
第一部分 津市高新区部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分津市高新区部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市高新区部门概况
一、部门职责
（一）津市高新区管理委员会主要负责编制高新区总体规划和经济社会发展计划，制定高新区的行政管理规定，审核投资项目，并按照规定权限审批或者报批。
（二）负责高新区内土地的开发利用，管理高新区各项基础设施和公共设施。按规定管理高新区的财政、建设规划、劳动、人事、治安、房产、国有资产和环境保护等工作。
（三）负责兴办和管理高新区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。管理高新区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定处理高新区内的涉外事务，并对高新区内的企业进行协调管理。
（四）履行津市市委、市政府授予的其他职权，完成其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。津市高新区单位内设机构包括： 津市高新区管委会办公室、产业发展局、招商合作局、规划建设局、社会事务局，派驻机构包括财政分局、国土分局、环保办。
（二）决算单位构成。津市高新区单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：津市高新区单位本级以及内设机构
第二部分 津市高新区年部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计 1684.53 万元。与2017年相比，减少 10271.61万元，增长（减少） 609 %，主要是因为政府基金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 1684.53 万元，其中：财政拨款收入1684.53 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 1684.53 万元，其中：基本支出 781.32 万元，占 46 %；项目支出 903.21 万元，占 54 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计 1684.53 万元，与2017年相比，增加（减少） 10271.61 万元,增长（减少） 609 %，主要是因为政府基金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 1684.53 万元，占本年支出合计的 100 %，与2017年相比，财政拨款支出减少 10271.61 万元，减少 609 %，主要是因为政府基金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 1684.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 762.29万元，占45%；教育（类）支出 0 万元，占 0 %;资源勘探信息等支出883.84万元，占52%；其他支出38.4万元，占3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 1271.78 万元，支出决算数为 1684.53 万元，完成年初预算的 132 %，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行 （项）。
年初预算为 1191.91 万元，支出决算为 204.92 万元，完成年初预算的 17 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为 44.37万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
3、一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为 10万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出 （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出 （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。
6、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 5万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
7、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）技术改造支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 20万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
8、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 858.84 万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为 803.83 万元，支出决算为 38.4 万元，完成年初预算的 4.7 %，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 718.32 万元，其中：人员经费 153.96 万元，占基本支出的 19.7 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 627.36 万元，占基本支出的 80.2 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为1 万元，完成预算的 20 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是因公出国（境）支出没有发生额，与上年相比减少（增加） 0万元，减少（增长） 0 %，减少（增长）的主要原因是因公无出国出境。
公务接待费支出预算 5 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 20 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少（增加） 4 万元，减少（增长） 80 %,减少（增长）的主要原因是公务接待减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位无公务车，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %,减少（增长）的主要原因是本单位无公务车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1 万元，占 20 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：因公无出国出境。
2、公务接待费支出决算为 1 万元，全年共接待来访团组 10 个、来宾 75 人次，主要是园区考察学习交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，主要是本单位无公务车辆支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况一是：开展园区日常工作，完成市委、市政府下达各项工作任务，保障园区建设及工作人员福利待遇；二是对园区企业进行协调管理，为园区企业进行多方面服务；
三是按要求进行各项基础设施建设及配套设施建设。
四是以创建建设文明单位、省级安全生产示范园区及平安创建为目标。
经过绩效自我评价圆满完成年初目标任务。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 552.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 81.82 万元，增长 17.3 %。主要原因是：人员增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费 0.26 万元，用于召开园区经济工作会议，人数 100 人，内容为经济会议；开支培训费 4.12 万元，用于开展上级组织各项培训，人数 20 人，内容为园区发展培训、干部培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是园区未举办此类活动。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 868.99 万元，其中：政府采购货物支出 14.81 万元、政府采购工程支出 83.35 万元、政府采购服务支出 771.83 万元。授予中小企业合同金额 298.16万元，占政府采购支出总额的 45 %，其中：授予小微企业合同金额 570.83 万元，占政府采购支出总额的 65 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他公车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
