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津市市科工局2018年部门决算说明

2019-08-05 09:55 信息来源：财政局

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2018年津市市科技和工业信息化局部门决算

第一部分 津市市科技和工业信息化局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分津市市科技和工业信息化局年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分津市市科技和工业信息化局部门概况

一、部门职责

（一）组织实施市科技重大专项和计划工作。组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等；统筹申报和组织实施省科技重大专项工作，协调市科技重大专项与省科技重大专项的衔接与配套。负责组织制定和实施应用基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划等各类市级科技计划和重大科技工程计划；负责相关市级科技计划项目的申报、推荐和管理；牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（二）牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（三）牵头组织协调促进全市产学研结合工作。组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推进企业技术创新能力建设。

（四）主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。组织实施市高新技术产业化重大项目；归口管理和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设；组织申报高新技术企业、高新技术产品、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作；指导并推动高新技术企业创新发展；参与高新创业投资有关工作;积极推进科技与金融的深度融合。

（五）负责本部门及归口管理的市级科技经费预决算和经费使用的监督管理；负责制定并会同有关部门实施全市科技基础条件平台建设计划，推进科技基础条件平台共建共享；会同有关部门提出优化科技资源合理配置的建议。

（六）负责制定并实施全市对外科技合作与交流的规划与计划；负责国际科学合作项目的审定工作；参与重大引进项目的论证与决策；牵头负责全市科学技术普及工作，拟订科学技术普及工作规划并组织实施；负责全市科技奖励、技术保密、科技评估、科技信息和科技统计管理工作。

（七）负责全市工业经济的日常运行调节；编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

（八）拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全市工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全市国民经济和社会信息化；贯彻执行科技法律、法规和方针、政策；牵头拟订全市科技发展规划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。

（九）拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家、省产业政策；制定优化产业结构和产品结构的地方配套政策，并监督检查执行情况；研究和规划全市工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的准入管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作。

（十）起草工业和信息化领域的规范性文件并对相关法律法规的执法情况进行监督检查；参与减轻企业负担工作；推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导相关行业加强安全生产管理工作和行业质量管理工作。

（十一）组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划；提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施相关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化。

（十二）拟订促进全市非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；拟订中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系，做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作；指导企业法律顾问工作；指导企业依法生产经营；推进全民创业。

（十三）参与拟订全市能源节约和资源综合利用规划；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策；承担工业、通信业企业的节能考核和节能监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；参与编制全市生态建设规划；参与协调工业环境保护。

（十四）综合协调经济运行中与公路、水运、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

（十五）指导全市工业、信息化、科技领域人才开发与培训工作；承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；开展人才和智力对外合作交流；

（十六）组织拟订全市信息安全发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；根据国家、省统一规划，协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设，促进网络资源共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导、协调电子政务发展；推行跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；依法监督管理信息服务市场；推进全市信息化建设。

（十七）拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导、监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市科技和工业信息化局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局下设7个内设机构：

1.综合办公室（行政许可办公室、综合法规股）

2.经济运行股

3.投资规划与科技教育股

4.节能与科技促进股

5.中小企业发展促进股

6.信息产业与信息化推进股

7.高新技术与成果转化股

5个事业单位：散墙办、知识产权办、节能办、科技信息研究所、生产力促进中心

（二）决算单位构成。津市市科技和工业信息化局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市科工局单位本级

第二部分津市市科工局年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市科工局单位公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2611.42	一、一般公共服务支出	14	10.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	1663.15
七、其他收入	7		七、资源勘探信息等支出	20	867.66
	8			21
本年收入合计	9		本年支出合计	22	2541.42
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	89.83	年末结转和结余	24	159.83
	12			25
总计	13	2701.25	总计	26	2701.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：津市科工局单位公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,611.42	2,611.42
201	一般公共服务支出	10.60	10.60
20113	商贸事务	5.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	5.00
20114	知识产权事务	3.60	3.60
2011405	国家知识产权战略	3.60	3.60
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00
206	科学技术支出	1,733.16	1,733.16
20601	科学技术管理事务	346.78	346.78
2060101	行政运行	311.78	311.78
2060102	一般行政管理事务	35.00	35.00
20604	技术研究与开发	1,220.80	1,220.80
2060402	应用技术研究与开发	95.80	95.80
2060403	产业技术研究与开发	915.00	915.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00
2060499	其他技术研究与开发支出	110.00	110.00
20605	科技条件与服务	20.00	20.00
2060502	技术创新服务体系	20.00	20.00
20609	科技重大项目	100.00	100.00
2060901	科技重大专项	100.00	100.00
20699	其他科学技术支出	45.58	45.58
2069901	科技奖励	2.00	2.00
2069999	其他科学技术支出	43.58	43.58
215	资源勘探信息等支出	867.66	867.66
21505	工业和信息产业监管	292.85	292.85
2150501	行政运行	232.85	232.85
2150510	工业和信息产业支持	60.00	60.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	244.81	244.81
2150805	中小企业发展专项	60.00	60.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	184.81	184.81
21599	其他资源勘探信息等支出	330.00	330.00
2159904	技术改造支出	130.00	130.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	200.00	200.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：津市科工局单位公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,541.42	627.23	1,914.19
201	一般公共服务支出	10.60	10.60	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00
20114	知识产权事务	3.60	3.60	0.00
2011405	国家知识产权战略	3.60	3.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
206	科学技术支出	1,663.16	361.78	1,301.38
20601	科学技术管理事务	346.78	311.78	35.00
2060101	行政运行	311.78	311.78	0.00
2060102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
20604	技术研究与开发	1,150.80	30.00	1,120.80
2060402	应用技术研究与开发	95.80	0.00	95.80
2060403	产业技术研究与开发	915.00	0.00	915.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	110.00	0.00	110.00
20605	科技条件与服务	20.00	10.00	10.00
2060502	技术创新服务体系	20.00	10.00	10.00
20609	科技重大项目	100.00	0.00	100.00
2060901	科技重大专项	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	45.58	10.00	35.58
2069901	科技奖励	2.00	0.00	2.00
2069999	其他科学技术支出	43.58	10.00	33.58
215	资源勘探信息等支出	867.66	254.85	612.81
21505	工业和信息产业监管	292.85	242.85	50.00
2150501	行政运行	232.85	232.85	0.00
2150510	工业和信息产业支持	60.00	10.00	50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	244.81	2.00	242.81
2150805	中小企业发展专项	60.00	0.00	60.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	184.81	2.00	182.81
21599	其他资源勘探信息等支出	330.00	10.00	320.00
2159904	技术改造支出	130.00	10.00	120.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	200.00	0.00	200.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市科工局单位单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2611.42	一、一般公共服务支出	15	10.6	10.6
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20	1663.16	1663.16
	7		七、资源勘探信息等支出	21	867.66	867.66
	8			22
本年收入合计	9	2611.42	本年支出合计	23	2541.42	2541.42
年初财政拨款结转和结余	10	89.83	年末财政拨款结转和结余	24	159.83	159.83
一、一般公共预算财政拨款	11	89.83		25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	2701.25	总计	28	2701.25	2701.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：津市科工局单位公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,541.42	627.23	1,914.19
201	一般公共服务支出	10.60	10.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00
20114	知识产权事务	3.60	3.60	0.00
2011405	国家知识产权战略	3.60	3.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
206	科学技术支出	1,663.16	361.78	1,301.38
20601	科学技术管理事务	346.78	311.78	35.00
2060101	行政运行	311.78	311.78	0.00
2060102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
20604	技术研究与开发	1,150.80	30.00	1,120.80
2060402	应用技术研究与开发	95.80	0.00	95.80
2060403	产业技术研究与开发	915.00	0.00	915.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	110.00	0.00	110.00
20605	科技条件与服务	20.00	10.00	10.00
2060502	技术创新服务体系	20.00	10.00	10.00
20609	科技重大项目	100.00	0.00	100.00
2060901	科技重大专项	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	45.58	10.00	35.58
2069901	科技奖励	2.00	0.00	2.00
2069999	其他科学技术支出	43.58	10.00	33.58
215	资源勘探信息等支出	867.66	254.85	612.81
21505	工业和信息产业监管	292.85	242.85	50.00
2150501	行政运行	232.85	232.85	0.00
2150510	工业和信息产业支持	60.00	10.00	50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	244.81	2.00	242.81
2150805	中小企业发展专项	60.00	0.00	60.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	184.81	2.00	182.81
21599	其他资源勘探信息等支出	330.00	10.00	320.00
2159904	技术改造支出	130.00	10.00	120.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	200.00	0.00	200.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	448.29	302	商品和服务支出	135.94	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	118.50	30201	办公费	14.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	123.97	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	30.13	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	43.00
30106	伙食补助费	10.83	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.62	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费	6.70	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	52.11	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	23.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	9.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	7.10	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	8.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	55.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	399	其他支出	40
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.28	30239	其他交通费用	8.00
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	39.91
人员经费合计		448.29	公用经费合计					178.94

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	0	0	0	0	10	8	0	8	0	0	8

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 津市市科工局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2701.25万元（其中上年结余89.83万元），比上年增长62%。总支出2541.42万元，比上年增长58%。与2017年相比，增加882.7万元，增长62%，主要是因为本市工业企业科技投入统一通过纳入我局决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2701.25万元（其中含上年结余89.83万元）），其中：财政拨款收入2611.42万元，占95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2541.42万元，其中：基本支出627.23万元，占24.68%；项目支出1914.19万元，占75.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2611.42万元，与2017年相比，增加792.87万元,增长43.6%，主要是因为增加了向上争资力度

2018年度财政拨款总收入2611.42万元，比上年增长43.6%，其中一般公共预算财政拨款收入2611.42万元。财政拨款总支出2541.42万元，其中一般公共预算财政拨款支出2541.42万元。结余159.83万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2541.42万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加759.2万元，增长59%，主要是因为本市工业企业科技投入统一通过纳入我局决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2541.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.6万元，占0.42%；教育（类）支出0万元，占0%;科学技术支出1663.16万元，占全年支出的65.44%；资源勘探信息等支出867.66万元，占全年支出的34.14%（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为923.71万元，支出决算数为2541.42万元，完成年初预算的275.1%，其中：

1、一般公共服务（类）2011308（款）招商引资（项）。

年初预算为10.6万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按实际所需支出

2、一般公共服务（类） 206（款）科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1663.16万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本市工业企业科技投入统一通过纳入我局决算

3、一般公共服务（类） 215（款）资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为913.11万元，支出决算为867.66万元，完成年初预算的95%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工资福利支出及公用经费的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出627.23万元，其中：人员经费448.29万元，占基本支出的71.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费178.94万元，占基本支出的28.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8万元，完成预算的80%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费支出预算10万元，支出决算为8万元，完成预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是是积极落实党中央的八项规定，与上年相比增加2.25万元，增长56.52%,增长的主要原因是因业务接待批次增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是公车改革，取消公务用车，与上年相比减少（增加）万元，减少（增长）%,减少（增长）的主要原因是公车改革，取消公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

本单位无因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组 189个、来宾980人次，主要是业务活动（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车辆0（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

根据部门职能2018年年度绩效目标为：规模工业总产值突破200亿元大关；规模工业增加值增速10%左右；入库税金增长10%以上；新增规模企业户数10家以上；净增亿元工业企业5家以上；新开工（投产）1亿元以上工业项目8个以上；工业固定资产投资增长15%以上；规模工业万元增加值能耗下降5%以上。园区规模工业总产值增速18%以上；规模工业增加值增速12%以上；入库税金增长10%以上；新增规模企业户数8家以上；新开工（投产）1亿元以上工业项目8个以上。通过努力较好的完成了各项目标，绩效管理自评为优。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出178.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加15.31万元，增长9.36 %。主要原因是：增加了对企业的费用补贴（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

本部门2018年度机关运行经费178.94万元，比上年278.01万元下降35.6%。下降较大的主要原因有：本年减少了对本市工业企业政策性补贴方面的支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费5万元，用于召开企业统计人员会议，人数351人，内容为给信息化工作、安全生产工作等会议；开支培训费7.1万元，用于开展企业业务方面的培训，人数875人，内容为网上填报各项高新指标数据等；无举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

部门名称		津市市科技工信局
2018年度预算申请（万元）		资金总额：923.71
		按收入性质分：		按支出性质分：
		其中：公共财政拨款：923.71		其中：基本支出：883.71
		政府性基金拨款：		项目支出：40
		纳入专户管理的非税收入拨款：
		其他资金：21
部门职能职责概述		主要职责（一）组织实施市科技重大专项和计划工作。（二）牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。（三）牵头组织协调促进全市产学研结合工作。（四）主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。（五）负责本部门及归口管理的市级科技经费预决算和经费使用的监督管理；负责制定并会同有关部门实施全市科技基础条件平台建设计划，推进科技基础条件平台共建共享；会同有关部门提出优化科技资源合理配置的建议。（六）负责制定并实施全市对外科技合作与交流的规划与计划；负责国际科学合作项目的审定工作；（七）负责全市工业经济的日常运行调节；编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。（八）拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全市工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全市国民经济和社会信息化；贯彻执行科技法律、法规和方针、政策；牵头拟订全市科技发展规划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；（九）拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家、省产业政策；制定优化产业结构和产品结构的地方配套政策，并监督检查执行情况；研究和规划全市工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的准入管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作。（十）起草工业和信息化领域的规范性文件并对相关法律法规的执法情况进行监督检查；参与减轻企业负担工作；推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导相关行业加强安全生产管理工作和行业质量管理工作。（十一）组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划；提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施相关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化。（十二）拟订促进全市非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；拟订中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系，做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作；指导企业法律顾问工作；指导企业依法生产经营；推进全民创业。（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。
整体绩效目标		目标：规模工业总产值突破200亿元大关；规模工业增加值增速10%左右；入库税金增长10%以上；新增规模企业户数10家以上；净增亿元工业企业5家以上；新开工（投产）1亿元以上工业项目8个以上；工业固定资产投资增长15%以上；规模工业万元增加值能耗下降5%以上。园区规模工业总产值增速18%以上；规模工业增加值增速12%以上；入库税金增长10%以上；新增规模企业户数8家以上；新开工（投产）1亿元以上工业项目8个以上；
部门整体支出年度绩效指标		产出指标	指标1）加大扶持力度。落实涉企政策，缓解企业融资难等问题。用好用活5000万元工业企业发展资金，为企业融资提供更好的政策、资金支持，确保年内新增工业贷款3亿元以上。（2）继续抓好项目攻坚。举全市之力促成溢多利系列项目落地，紧盯大北农、海南欣龙、金健集团、恒天九五等战略合作伙伴，加快大汉客车等重点项目建设进度，尽早量产，力争全年新投产项目10个以上，新增规上企业8家以上；做好停产破产企业的帮扶工作，重点抓好嘉城汽部、鑫洲汽配、朝宏油泵、津佳兔业等企业的二次招商。（3）加大园区基础设施投入。加快推进“两湖”生物医药园深度设计和区域环评，启动“两湖”沿湖景观打造。（4）加强技术创新，全面提升企业的市场竞争能力，通过开发利用新技术，改造、提升传统产业，创办高新技术产业，培育新的经济增长点，形成新的经济动能。（5）进一步搞好企业服务活动深入开展百名领导干部与百名企业家结对服务活动，帮助企业解决用工难、融资难、劳动纠纷调处难等问题。加大对困难企业帮扶力度进一步简政放权，发布涉企收费公示和市场准入负面清单制度，建立涵盖信息、政策、金融、中介、人力资源、科技创新等全方位、多层次的专业服务平台
		效益指标	指标1. 政策帮扶有力。出台了《津市市帮扶工业企业十条》的意见。在降低企业融资、用工成本，减轻企业负担、推动企业并购重组等方面出台了优惠政策。目前助保贷工作已会同金融部门对23家企业开展了贷前调查。我市各金融机构在帮助企业续贷、展期和借新还旧等业务方面效果初显，如邮政储蓄银行仅用3天时间即为致远汽配公司1000万元贷款办理了展期。市本级各项行政事业性和服务性收费，执收单位一律按现行标准下限减半征收。税务等部门在为企业减负方面也做了大量工作。 2. 招商引资有成。工业园区引进了仁和盛胶印彩印、鸿粉知己等一批优势项目。投产运行了荣威服饰、汇迈电子科技等一批好项目。盘活了卡普吉诺，湘陶建材有限公司已成功接管卡普吉诺，目前已恢复生产。当前溢多利投资5亿元扩产能源中心、广汽集团投资10亿元并购天盛电化新上10万吨离子膜生产线、厦门客商并购益林纺织等有关战略合作项目取得较大进展。停产企业招商复产、在建投产、项目引进及技改投入也呈良好势头。3. 服务企业有效。通过开展“百名领导干部结对百家企业”的活动各级领导与企业负责人真心交朋友，提振了发展信心。各结对市级领导主动帮助企业解决各类困难和问题86多个。。
财政部门审核意见	（盖章）年月日

填报人：彭小清联系电话： 4228500 填报日期： 2018年12月5日

201908201756158370.xls

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