津市市委宣传部2018年部门决算公开

2018年宣传部部门决算

目 录

第一部分 宣传部部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 宣传部部门概况

一、部门职责

　　（一）市委宣传部是市委主管意识形态工作的综合职能部门，加挂市委精神文明指导委员会办公室,下设市文化产业发展办公室、市互联网络新闻宣传管理办公室两个二级机构。主要职能职责：

1.根据省委宣传部、常德市委宣传部和市委的部署，制订全市宣传思想工作的规划和措施，协调全市宣传文化系统各单位之间的关系；

2.负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传、理论辅导和考核考试工作，抓好市、局级中心组学习；配合市委组织部做好党员的培训和教育工作；

3.负责引导社会舆论，指导、协调全市新闻单位工作；

4.负责组织、协调、管理涉外宣传活动，做好相关新闻单位和记者的接待和采访联系工作，规划、审定、管理对外宣传品的制作和发送；

5.负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作；指导和协调对外文化交流的工作；

6.归口管理、统筹协调全市互联网的新闻宣传工作；

7.负责指导精神文明产品的生产和文化市场的管理工作；

8.负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；

9.配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展；

10.配合市委、市政府的中心工作，组织开展全市性的社会宣传活动；

11.受市委委托，协同市委组织部管理市直宣传系统市委管理的干部；指导本系统党建、纪检监察、思想政治工作、干部培训工作和知识分子工作；负责全市新闻系列和企事业政工干部职称评定的有关工作；

12.负责对全市文化产业发展工作进行规划、指导、协调；

13.负责指导、协调网络文化建设和管理；负责网络舆情监控、收集、研判、处置、正面引导工作；负责全市互联网新闻宣传突发事件的管理、协调、处置和服务工作。

14.承办市委交办的其他中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市委宣传部为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设科室2个，所属事业单位2个。内设科室分别是办公室、理教新闻室。所属事业单位分别是津市市文化产业发展办公室、津市市政互联网络新闻宣传管理办公室。另含常德日报记者站。

（二）决算单位构成。宣传部单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：市委宣传部部门本级。

第二部分2018年部门决算表

部门收支决算总表

　　　　部门：宣传部公开01表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 宣传部公开02表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

部门支出决算表

部门：宣传部公开03表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：宣传部 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣传部公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

　　　部门：宣传部公开08表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计324.31万元。与2017年相比，减少29.27万元，减少8.3%，主要是因为压缩三公经费开支形成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计324.31万元，其中：财政拨款收入324.31万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计324.31万元，其中：基本支出288.31万元，占88.9%；项目支出36万元，占11.1%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计324.31万元，与2017年相比，减少29.27万元,减少8.3%，主要是因为压缩三公经费开支形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出324.31万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少29.27万元，减少8.3%，主要是因为压缩三公经费开支形成。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出324.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.31万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为274.48万元，支出决算数为324.31万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源服务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人才引进费用。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为242.64万元，支出决算为255.91万元，完成年初预算的105.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出万元，其中：人员经费131.48万元，占基本支出的40.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费156.84万元，占基本支出的48.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为11万元，完成预算的57.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算11万元，支出决算为2.89万元，完成预算的26.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照公务接待管理规定，严格公务接待支出标准。与上年相比减少8.5万元，减少74.6%,减少的主要原因是按照公务接待管理规定，严格公务接待支出标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为3.99万元，完成预算的49.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是对公车的管理、运行及维护更加严格要求。与上年相比减少4.01万元，减少50.12%,减少的主要原因是对公车的管理、运行及维护更加严格要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.89万元，占42%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.99万元，占 58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.89万元，全年共接待来访团组   60个、来宾400人次，主要是工作调研、新闻采访等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.99万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.99万元，主要是公务用车运行维护费支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见第五部分内容。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出156.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少3.14万元，降低1.96%。主要原因是：办公经费厉行节约。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费2.27万元，用于召开文明城市测评工作调度会、群众性文化活动工作调度会、意识形态工作、网信委全会等会议，人数800人，内容为传达全市文明城市测评、百团大赛、网络信息安全工作布置及小型座谈会等；开支培训费27.81万元，用于开展全市年轻干部读书班、市委中心组理论学习、全市文明单位创建培训、全市网评员通讯员培训班及其他专题业务培训班等培训，人数6000人，内容是组织全市领导干部及青年骨干开展理论学习培训；对各项工作业务进行专题培训。 

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元。授予中小企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要是按规定配备的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年津市市委宣传部较好地完成了宣传思想文化工作各项目标任务，建立镇街、村居红白理事会自治组织，实施“居住环境美化”“陈规陋习治理”“淳朴民风建设”三大工程。成功组织“‘智慧洞庭•科创常德’科技成果转移转化系列活动——生物医药与健康食品产业津市专场”媒体推荐活动。推出“文化点亮津城”系列活动，成功举办“讴歌新时代•开启新征程”春节晚会。顺利通过省级文明城市复检。《溯源澧水环保型》《筑梦他乡津市人》分获年度全国县级广播电视作品评选电视社教专题三等奖及电视系列报道三等奖，为“澧水流域现代化的中心城市”建设提供了良好舆论氛围、精神动力、智力支持和文化条件。

2018年市委宣传部整体绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款324.31万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款324.31万元。

201908211533561927.xls