津市市归国华侨联合会 2018年部门决算公开

 2018年津市侨联部门决算说明

目 录

第一部分 津市市归国华侨联合会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 津市侨联部门概况

一、部门职责

1.宣传、贯彻党和政府有关方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设；

2.依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益。确保市侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务；

3.围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来津投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务；

4.拟定全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；

5.积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选和推荐工作；

6.密切与海外侨联及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞意见和要求，为党和政府制订侨务政策地方性法规提出建议和意见。按照中央、省、市委的要求加强侨务工作。为祖国统一大业服务；

7.负责指导全市侨联组织的业务事项；

8.承办市委、市人民政府和上级交办的其它事项 。

二、机构设置

津市市归国华侨联合会为独立核算的群众团体单位，属一级预算单位。根据市编委核定是市财政全额预算拨款的正科单位，行政编制2人，在编在职1人（正科级1人）。

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门收支决算总表

部门：津市侨联                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：津市侨联                                                                                                            公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：  津市侨联                                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市侨联  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 津市侨联                                                                                                                 公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：  津市侨联                                                                                                                        公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 津市侨联                                                                                                                      公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门： 津市侨联                                                                                                                      公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计54.49万元。与2017年相比，增加12.93万元，增长31.11%，主要是因为一是招商引资引智，二是侨法宣传增强，三是差旅、培训增加，四是华人华侨回乡投资投智考察增多等，五是扶贫下乡次数增多，租车费用增加，六是对扶贫村进行资助，七是工资福利增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计54.49万元，其中：财政拨款收入54.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计54.49万元，其中：基本支出54.49万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计54.49万元，与2017年相比，增加12.93万元,增长31.11%，主要是因为一是招商引资引智，二是侨法宣传增强，三是差旅、培训增加，四是华人华侨回乡投资投智考察增多等，五是扶贫下乡次数增多，租车费用增加，六是对扶贫村进行资助，七是工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出54.49万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加12.93万元，增长31.11%，主要是因为一是招商引资引智，二是侨法宣传增强，三是差旅、培训增加，四是华人华侨回乡投资投智考察增多等，五是扶贫下乡次数增多，租车费用增加，六是对扶贫村进行资助，七是工资福利增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出54.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出54.49万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为18.74万元，支出决算数为54.49万元，完成年初预算的290.77%，其中：

1、一般公共服务行政运行。年初预算为11.74万元，支出决算为49.49万元，完成年初预算的421.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为一是招商引资引智，二是侨法宣传增强，三是差旅、培训增加，四是华人华侨回乡投资投智考察增多等，五是扶贫下乡次数增多，租车费用增加，六是对扶贫村进行资助，七是工资福利增加。

2、一般公共服务涉外发展服务。年初预算为7.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的71.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作中注重节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出54.49万元，其中：人员经费16.58万元，占基本支出的30.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费36.91万元，占基本支出的67.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。对民间非营利组织（药山镇和平村扶贫）1.00万元，占基本支出的1.83%，

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为   5.73万元，完成预算的98.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算5.8万元，支出决算为5.73万元，完成预算的98.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是注重节约，与上年相比减少（增加）0.39万元，增长7.30%,增长的主要原因是华人华侨、留学生回乡投资投智人数增加。

公务用车购置费：本单位无公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.73万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.73万元，全年共接待来访团组180个、来宾1500人次，主要是回乡投资投智华人、华侨、留学生考察费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位没有任何公务车辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 

九、关于2018年度预算绩效情况说明

1.整体绩效目标

一是团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设，海外招商，引领高科技企业落户津市1家；

二是依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益。

三是积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选和推荐工作。

2.产出指标

一是动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设，海外招商，引领高科技企业落户津市1家；

二是团结海外留学人员，积极为津市经济建设服务，招引高科技人才。

三是为归侨、侨眷、侨属扶贫解困。

3.效益指标

一是通过海外高科技企业引进，提高津市形象和税收。二是通过高科技人才的引进，提高产品在市场经济的竞争力。三是通过扶贫解困公益活动，提高侨界人士爱乡热情。

十、其他重要事项情况说明

    无

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出35.29万元，比年初预算数增加28.29万元，增长404.14%。主要原因是：一是招商引资引智，二是侨法宣传增强，三是差旅、培训增加，四是华人华侨回乡投资投智考察增多等，五是扶贫下乡次数增多，租车费用增加，六是对扶贫村进行资助。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.00万元，用于召开华人华侨、留学生座谈会议，16次计212人，内容为投资投智；开支培训费1.00万元，用于开展党建、侨务业务培训，人数6人 。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

202002022204062532.xls