嘉山风景管理处2018年部门决算公开

2018年嘉山风景名胜区管理处部门决算说明

目 录

第一部分  嘉山风景名胜区管理处部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 嘉山风景名胜区管理处部门概况

一、部门职责

1、嘉山风景管理处部门职能职责：

为嘉山风景区的建设服务。主要负责嘉山风景区规划、开发、管理。

2、津市市旅游外事侨务局部门职能职责：

（一）负责全市城乡旅游经济发展，编制全市旅游发展总体规划和专项规划，指导街镇旅游经济发展。

（二）贯彻执行旅游业法律、法规和方针政策；承办区内旅游行政复议、行政诉讼等法律事务。

（三）指导并组织全市旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，按照全市旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议。

（四）制定全市旅游市场开发和营销战略、旅游整体形象宣传计划并组织实施，研究推进旅游产业结构调整和扶持旅游项目的政策措施，指导协调全市旅游节庆活动，指导全市旅游招商引资项目建设等工作。

（五）组织指导全市重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路和红色旅游资源普查、策划规划、开发保护工作，指导和促进地方特色旅游商品开发营销，培育发展论坛、旅游、休闲、度假经济。

（六）负责全市三星（含三星）以下星级饭店的评定、复核和监督管理工作，AA（含AA）以下旅游景区等级评定、复核和监督管理工作，四星（含四星）以上星级饭店和AAA(含AAA)以上景区的初评工作，四星（含四星）以下农家乐的评定、监督和管理工作，国内旅行社的报批、监督、管理工作。

（七）承担规范全市旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（八）负责全市旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，推进全市旅游产业信息化建设。

（九）统筹、协调全市假日旅游工作及旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

（十）组织协调旅游职业培训、从业人员职业资格和等级培训等工作。

（十一）研究制订全市外事、侨务工作的规章制度和工作规划，并组织实施；归口管理、协调全市外事和侨务工作；指导市各有关部门开展外事、侨务工作；负责协调处理全市重大的涉外、涉侨事务；围绕全市经济建设、社会发展和对外开放进行外事和侨情调查研究，为市委、市政府的外事和侨务工作决策提供意见和建议。

（十二）负责组织接待来全市访问的国宾、党宾及其他重要外宾，安排市委、市人大、市政府、市政协领导人的出访和外事接待活动，指导全市重要外事活动的礼宾接待工作；负责安排和管理全市与外国驻华领事机构的交往活动，接待来全市进行公务活动的外国驻华外交人员；负责管理来我市采访的外国记者和新闻机构；协调境内外非政府组织的有关事宜。

（十四）负责全市因公出国（境）工作的归口管理、协调服务和监督工作，在授权范围内审核相关人员因公出国（境）事项；负责办理全市因公出国（境）人员的护照、通行证、签证等出国（境）手续和邀请外国人来华的签证申请的审核事项。

（十三）负责全市与外国开展友好城市的交往活动，办理对外结好报批手续，制订友好城市之间的交流计划，指导全市民间对外交往工作；审核授予外国人员荣誉称号、名誉职务和给予重要奖励等事项。

（十五）指导有关部门做好来我市外国人的管理工作。会同有关部门协调处理重要涉外事件和案件。指导、协调境外我市公民和机构的安全与合法权益保护工作；归口管理和统筹协调有关部门和社会团体开展涉侨工作。负责指导、开展对华侨、华人及其社团的联络和服务工作。指导开展基层侨务工作。

（十六）调查研究引进华侨、华人和港澳同胞资金、技术、人才工作的情况并提出政策建议，推动引进华侨、华人、港澳同胞资金、技术、人才工作的开展；负责归侨、侨眷的身份审核认定，依法保护归侨、侨眷的合法权益；协助有关部门做好归侨、侨眷、港澳同胞眷属中代表人物的人事安排；依法做好侨务信访工作，配合有关部门依法保护华侨、华人、港澳同胞在全市投资者的合法权益，协助处理涉侨经济、民事纠纷。对华侨、华人、港澳同胞捐赠事项进行指导、协调和服务，并依法进行有关的监督和检查。

（十七）承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。嘉山风景名胜区管理处单位内设机构包括：嘉山风景名胜区管理处、津市市旅游外事侨务局两个部门

（二）决算单位构成。嘉山风景名胜区管理处单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：嘉山风景名胜区管理处单位本级以及津市市旅游外事侨务局。

第二部分 2018年部门决算表

决算报表附后

部门收支决算总表

部门：XX单位公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： XX单位公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：XX单位公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：XX单位 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：XX单位公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计88.86万元。与2017年相比，增加25.84万元，增长41%，主要是因年度拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计88.86万元，其中：财政拨款收入88.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计88.86万元，其中：基本支出88.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计88.86万元，与2017年相比，增加25.84万元,增长41%，主要是因为年度拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出88.86万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加25.84万元，增长41%，主要是因为年度拨款收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出88.86万元，主要用于以下方面农林水8万元，占9%；商业服务业支出80.86万元，占91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为76.07万元，支出决算数为88.86万元，完成年初预算的116.82%，其中：

1、农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

2、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

3、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

4、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出86.73万元，其中：人员经费54.14万元，占基本支出的62.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费32.59万元，占基本支出的37.58%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.52万元，完成预算的86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年持平。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为1.52万元，完成预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待标准控制比较严格，与上年相比增加0.02万元，增长1.33%，增长的主要原因是接待任务增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.52万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万。

2、公务接待费支出决算为万元，全年共接待来访团组52个、来宾495人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0为万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2号）精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在单位门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了财政中心工作发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出4.59万元，比年初预算数增加0.29万元，增长29 %。主要原因是：办公费有所增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.5万元，用于召开 景区规划建设会议，人数100人，内容为景区建设规划商讨会。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2号）精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在单位门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了财政中心工作发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。

201908230920304886.xls