津市市人民政府电子政务管理办公室2018年部门决算公开

津市市人民政府电子政务管理办公室 2018年部门决算公开

目 录

第一部分 政务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 电子政务办部门概况

一、部门职责

电子政务办主要业务范围为信息采集、信息加工处理、信息管理，为经济发展提供信息服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：我单位内设本单位办公室1个。

（二）决算单位构成。单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级无二级预算机构。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：电子政务办                                                                                                          公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 电子政务办                                                                                                            公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：   电子政务办                                                                                                                    公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：电子政务办     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：电子政务办                                                                                                                  公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：电子政务办                                                                                                                          公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：电子政务办                                                                                                                         公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：电子政务办                                                                                                                 公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 30.25 万元。与2017年相比，增加3.48万元，增长13%，主要是因为一、正常调资调标及发放公车补贴增加的额度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计30.25 万元，其中：财政拨款收入30.25 万元，占100%；上级补助收入0万元，占 0  %；事业收入0万元，占 0  %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占  0 %；其他收入0万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计30.25 万元，其中：基本支出30.25万元，占 100 %；项目支出0万元，占 0 %；上缴上级支出 0  万元，占0   %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计 30.25万元，与2017年相比，增加3.48万元，增长13%，主要是因为一、正常调资调标及发放公车补贴增加的额度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 30.25 万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加增加3.48万元，增长13%主要是因为一、正常调资调标及发放公车补贴增加的额度

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 30.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.25  万元，占100%；教育（类）支出  0 万元，占  0 %;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为30万元，支出决算数为30.25万元，完成年初预算的 100.83 %，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务   （款） 行政运行（项）。。

年初预算为30万元，支出决算为  30.25万元，完成年初预算的100.83%，决算数大于年初预算数的主要是因为一、正常调资调标及发放公车补贴增加的额度。

2018年度财政拨款基本支出141.85万元，其中：人员经费 25.45  万元，占基本支出的17.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费116.4万元，占基本支出的82.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  0.5 万元，支出决算为0.3万元，完成预算的60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.3万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为 0.3万元，全年共接待来访团组38   个、来宾 140人次，。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0    万元；年末结转和结余 0 万元。（说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出25.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加0.05万元，增长0.02 %。增长较大的主要原因有：支出结构略微调整。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费 0万元，开支培训费 0万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车0    辆、特种专业技术用车0    辆、其他用车 0   辆；单位价值50万元以上通用设备0   台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门绩效总目标

根据年初工作规划，紧紧围绕市委、市政府加快建设澧水流域现代化中心城市的战略目标，积极履职，内部管理不断加强，电子政务效率不断提速，政务服务形象不断提升。通过加强预算收支管理，严格遵守财经纪律，财务管理不断规范。

二、绩效评价工作情况

以便民利民为宗旨，以“最多跑一次、最快网上办、最近不出村”为目标，大力推进政务服务模式改革创新，提升政务服务效能。积极推进网上办事审批，全年开展网上审批近14000件，无一例红黄牌现象。制定了16项工作制度，政务服务形象得到有效提升。基层便民服务中心建设管理不断规范。建立健全财政管理制度，部门整体支出管理得到提升和规范。

三、综合评价结果

内部管理不断加强，电子政务效率不断提速，政务服务形象不断提升。

六、部门整体支出绩效情况

依托“互联网+政务服务”平台，健全网上办事服务大厅，实现在线申报、在线审批、咨询查询、结果反馈等网上办事服务，提高网上服务事项可办率，促进政务服务线上线下融合发展，有力促进“最多跑一次”改革的深入推进。以“就近办”为目标，进一步梳理下放政务事项下沉目录清单，拓展基层受办权限，真正让群众不出村（社区）就能办成事，办好事。

四、存在的主要问题

由于对预算编制的必要性、重要性认识不足，仍然存在着一些问题。

（一）基本支出预算的安排没有充分考虑到物价上涨等各方面外部因素，采用定员定额法时，定额标准不够准确，如办公费、公务用车运行维护费实际支出中普遍存在困难现象。

（二）项目支出预算编制的基础工作较薄弱。项目预算的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，申请资金时有夸大项目资金需要量，存在资金结余数额大且长期留置在账户中，严重影响了预算的严肃性，不利用财政资金的有效使用。

（三）对资产管理的认识不到位，设备更新速度较快，被淘汰的资产设备不少是未达到规定的资产折旧年限，而成为闲置资产。

五、有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委、常德市委九条规定以及津市市委十项规定，建立本局“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《新政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

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