津市高新区管委会2020年部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）负责编制高新区总体规划和经济社会发展计划，制定高新区的行政管理规定，审核投资项目，并按照规定权限审批或者报批。
（2）负责高新区内土地的开发利用，管理高新区各项基础设施和公共设施。按规定管理高新区的财政、建设规划、劳动、人事、治安、房产、国有资产和环境保护等工作。
（3）负责兴办和管理高新区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。
（4）管理高新区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定处理高新区内的涉外事务，并对高新区内的企业进行协调管理。履行津市市委、市政府授予的其他职权，完成其他工作任务。
2、机构设置
根据编委核定，我单位内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室室分别是办公室、规划建设局、招商服务局、产业发展局、社会事务局。
二、部门预算单位构成
高新区无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为津市高新区管委会本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即高新区管委会本级预算。高新区2020年没有对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22、23、24、27表均为空。收入包括经费拨款，也包括常规性追加拨款（补助）；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出及其他支出。
（一）收入预算：2020年年初预算数3702.12万元，其中，一般公共预算拨款3702.12万元（经费拨款256.25万元，常规性追加拨款（补助）3445.87万元）。收入较去年增加2579.33万元，其中经费拨款增加8.76万元。主要是人员增加、环保整改、机关改造、园区基础设施等支出增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数3702.12万元，其中，一般公共服务564.9万元，卫生健康支出12.2万元，住房保障39.78万元。支出较去年增加2579.33万元，其中基本支出增加676.33万元，项目支出增加1903万元。主要是人员增加、环保整改、机关改造、园区基础设施等支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入3702.12万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1184.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为2518万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关基础建设经费和资本性支出。其中：基础设施建设费用1450万元，主要用于市政维护、园林维护、道路大修、零星工程等方面；资本性支出1068万元，主要用于办公用电器政府采购及服务咨询类支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府基金收入支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款564.9万元，比2019年预算增加370.6万元。主要是人员增加、环保整改、机关维修等支出增加。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加3万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况：2020年本部门差旅费预算38万元，拟用于干部外出开会、学习及招商引资所产生的路费、餐费及住宿费；印刷费预算55万元，拟用于标识、标牌、文化策划及特色产业园区申报、生物医药产业规划、争资争项方案可研编制等印刷费用。
4、政府采购情况：2020年我单位政府采购预算总额2518万元，其中，政府采购货物预算68万元，政府采购工程预算1450万元，政府采购服务预算1000万元。
5、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，高新区没有车辆及通用（专用）设备。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3702.12万元，其中，基本支出1184.12万元，项目支出2518万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算表
