招商促进事务中心2020年部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家、省和常德市有关招商引资及投资促进的方针政策和法律、法规、规章；拟定全市招商引资长期规划和年度计划并组织实施；组织拟定并实施促进全市招商引资和外商投资的相关政策和措施。
2.承担全市招商项目、产业链延伸的分析研究，提出相关对策和建议；承担探索建立招商引资市场化运作机制，引导鼓励社会力量参与招商引资。
3.负责全市招商引资和投资促进工作的统筹协调、服务指导、考核验收和统计上报；负责市招商引资工作领导小组办公室日常工作。
4.承担全市招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪；承担全市招商引资项目库、客商库建设和管理。
5.牵头组织发布招商项目和出台招商指南；承担向外来投资企业提供投资咨询、信息服务和项目推送等工作。
6.承担做好外来投资企业服务、协调工作；会同市直相关部门处理外来投资企业遇到的困难和问题，保障投资者合法权益。
7.承担组织参加国家、省、常德市统一开展的有关投资贸易洽谈和招商等活动；承担策划组织市级重大招商引资活动。
8.承担组织安排外来投资考察团及重要客商来我市的投资考察、项目洽谈等工作。
9.承担市本级重大招商项目的洽谈、签约、跟踪、服务等相关工作；牵头统筹协调、服务、推进全市重大招商引资项目。
10.承担全市横向经济联系与协作的具体实施工作。
11.指导协调市直部门、各镇（街）招商引资工作。
12.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
市招商促进事务中心为市政府直属的公益一类正科级事业单位，中心设以下4个内设机构：综合部、招商服务部、项目策划部、投资促进部。
二、部门预算单位构成
我中心无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为津市市招商促进事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括常规性经费追加拨款（补助）；支出包括保障我中心基本运行的经费，也包括商贸事务经费。
收入预算：2020年年初预算数369.68万元，其中，一般公共预算拨款369.68万元（经费拨款47.45万元，常规性经费追加拨款（补助）322.23万元），因机构改革，我中心于2019年8月挂牌成立，2019年未单独预算编制，所以无较去年对比较数据。
（二）支出预算：2020年年初预算数369.68万元，其中，一般公共服务369.68万元，（行政运行（商贸事务）369.68万元），因机构改革，我中心于2019年8月挂牌成立，2019年未单独预算编制，所以无较去年对比较数据。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入369.68万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为80.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为289万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出289万元，主要用于招商引资、公务接待、其他商品和服务支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款47.45万元。因机构改革，我中心于2019年8月挂牌成立，2019年未单独预算编制，所以无较去年对比较数据。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为91万元，其中，公务接待费80.5万元，公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），因公出国（境）费0万元。因机构改革，我中心于2019年8月挂牌成立，2019年未单独预算编制，所以无较去年对比较数据。
一般性支出情况：2020年本中心行政运行（商贸事务）预算369.68万元。其中，专项商品和服务支出（招商引资）289万，工资福利支出75.88万，一般商品和服务支出4.8万。
4、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明：截至2020年5月19日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为369.68万元，其中，基本支出80.68万元，项目支出289万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2020年部门预算表
