津市市交通运输局2020年部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。
（2）组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。
（3）承担全市道路、水路运输市场监管责任。
（4）承担全市水上交通安全监管责任。
（5）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金和省交通运输厅下拨资金的安排意见，按市政府规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
（二）机构设置。
根据编委核定，我局下设办公室4个，所属事业单位4个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设科室室分别是综合办公室（法制办）、财务股、计划基建股、运输与安全科技股等职能科室， 所属事业单位分别是下辖县乡公路管理处（该单位已撤销人员合并到运管处）、道路运输管理处、海事处（港航管理处已合并到海事处）、交通建设质量安全监督管理所、治超站共4家事业单位。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：交通运输局部门本级和新洲超限站。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算2163.64万元，其中，一般公共预算拨款2149.64万元（经费拨款376.15万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款37.5万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少333.08万元，主要是项目减少。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算2163.64万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，交通运输支出2163.64万元。支出较去年减少333.08万元，主要是项目减少,厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2163.64万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；交通运输支出2163.64万元，占100 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数653.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算1510万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品服务支出230万元，主要用于项目有关业务工作经费和运行维护费方面；基本建设支出10万元，主要用于办公用房维修等方面；资本性支出1270万元，主要用于安保工程11公里，危桥2座及农村公路建设。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、超限站的机关运行经费653.64万元，比上年预算减少30.08万元，下降4%，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级、新洲超限站“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）0万元。2020年“三公”经费预算较2020年增加2万元，主要是车辆老化，我维修维护费增加。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算2万元，拟召开向上争资、项目建设、安全生产等会议，人数100人，内容为项目建设协调、安全生产等会议；培训费预算2万元，拟开展行政执法培训，人数100人，内容为道路、水路运输执法培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额1507.7万元，其中，货物类采购预算419.7万元；工程类采购预算880万元；服务类采购预算208万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2163.64万元，其中，基本支出653.64万元，项目支出1510万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
