津市市发展和改革局2020年部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
2.指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题
3.拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；规划全市重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案全市相关建设、投资项目；牵头组织全市需要国家、省、常德市审批、核准项目的申报工作
4.研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排能源重大建设项目。
5.负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、监督、管理，负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查和工业项目招投标活动的监督执法。
6.编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；指导并组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，参与价格反垄断工作；负责价格成本调查和监审；负责管理、监督价格认证工作。
（二）机构设置。从预算单位构成看，我局部门预算只包括局机关本级预算，所属行政单位1个，事业单位7个，全部纳入2019年部门预算编制范围。所属行政单位价格监督检查局，事业单位分别是价格认证中心、重点建设项目与稽察特派员办公室、服务业发展办公室、价格调节基金办公室、津市市粮食执法大队、津市市粮油质量监督管理办公室、津市市军粮供应站。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
价格监督检查局，事业单位分别是价格认证中心、重点建设项目与稽察特派员办公室、服务业发展办公室、价格调节基金办公室、津市市粮食执法大队、津市市粮油质量监督管理办公室、津市市军粮供应站。发改部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 870.43万元，其中，一般公共预算拨款 870.43万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 308.68万元，主要是单位合并人员经费拨款增加。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算 870.43 万元，其中，一般公共服务 700.43万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，项目支出170万元。支出较去年增加 308.68万元，主要原因是工资、津补贴、社会保险缴费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 870.43万元，其中，一般公共服务支出 700.43万元，占 80.46 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；项目支出170万元，占19.54% 。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 870.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 170 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中事业运行经费170万元，主要用于项目前期策划及可研报告编制、差旅费、会议费等费用。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、价格认证中心、重点建设项目与稽察特派员办公室、服务业发展办公室、价格调节基金办公室、津市市粮食执法大队、津市市粮油质量监督管理办公室、津市市军粮供应站 7 家行政事业单位的机关运行经费 29.9 万元，与上年持平。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级、价格认证中心、重点建设项目与稽察特派员办公室、服务业发展办公室、价格调节基金办公室津市市粮食执法大队、津市市粮油质量监督管理办公室、津市市军粮供应站 7家行政事业单位“三公”经费预算数为 12 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 7万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 7万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 5 万元，主要是全局厉行节约，尽量减少经费支出。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，培训费预算 0 万元，拟开展 0培训，人数 0 人，内容为 0 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 105万元，其中，货物类采购预算 45万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 60 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 170 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 170 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
