津市市疾病预防控制中心2020年部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
单位主要完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位内设科室10个，分别是办公室、门诊部、检验室、流病科、计划免疫科、结核科、监测科、学卫科、慢病科、性艾科，全部纳入2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
根据《津市市财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》津市市疾病预防控制中心无下属二级单位预算。因此，纳入2020年部门预算编制范围的为津市市疾病预防控制中心本单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出，所有公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款;常规性追加拨款；财政专户管理的非税收入拨款；上级补助收入；支出包括保障单位基本运行的经费、专项资金等支出。
（一）收入预算：2020年年初预算数1005.04万元，其中，一般公共预算拨款355.04万元（经费拨款315.79万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、常规性追加拨款39.25万元）、财政专户管理的非税收入拨款500万元、上级补助收入150万元。收入较去年增加126.33万元，其中经费拨款减少16.79万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加0万元。2020年收入预算较上年增长14.38%，其主要原因是非税收入中生物制品成本增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数1005.04万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业53.47万元，卫生健康支出928.29万元，住房保障23.28万元。支出较去年增加126.33万元，其中基本支出增加146.33万元，项目支出减少20万元，其主要原因是非税收入中生物制品成本增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入355.04万元，支出全部为卫生健康支出，2020年一般公共预算拨款规模较上年减少3.67万元，减少1.02%，其中人员经费增加10.33万元，其主要原因是工资、津补贴、社会保险缴费支出增加，一般商品和服务支出减少14万元，其减少原因为财政按事业单位标准0.8万元/人拨付公用经费，2019年按1.5万元/人拨付公用经费；项目支出54万与2019年一致，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为301.04万元，其中人员经费278.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等人员经费；公用经费22.4万元，用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、工会费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出54万元，主要是基本公共卫生服务配套、健康体检等方面；运行维护经费0万元。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款76.4万元，比2019年预算减少14万元，下降15.49%，其减少的原因是财政拨付的公用经费和人员经费标准改变。
（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为7元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟用于专业业务人员培训。
（四）政府采购情况：2020年我单位政府采购预算总额144.05万元，其中，政府采购货物预算113.05万元，政府采购服务预算31万元。
（五）国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆3辆，均为其他车辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1005.04万元，其中，基本支出801.04万元，项目支出204万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算表
