津市市金鱼岭街道办事处2020年部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
街道机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规，做好社区居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。
（二）机构设置。
根据编委核定，从预算单位构成看，我单位部门预算既包括办事处机关本级预算，下设民政和劳动保障站、退役军人事务站、卫生计划生育监督管理所、农业技术推广服务站、综合文化站、社区工作站、财政所。下属单位有燕子窝社区、文家湾社区、湖桥社区、丝绸社区、大关山村。
二、部门预算单位构成
根据《津市市财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》我单位纳入2020年部门预算编制范围的只有本级预算，无二级预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算3147.82万元，其中，一般公共预算拨款471.09万元,常规性经费追加拨款60.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入30万元，一般公共预算补助收入2586.26万元。收入较去年增加1315.36万元，主要是增加了大关山基础设施建设，老旧小区改造，大关山旅游规划设计等项目资金。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算3147.82万元，其中，工资性福利支出381.04万元，商品和服务支出176.27万元，对个人家庭的补助5.51万元，资本性支出2425万元，对附属单位补助支出160万元。支出较去年增加1315.36万元，主要是新增了大关山基础设施建设，老旧小区改造，大关山旅游规划设计等项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算471.09万元，其中，基本支出326.09万元，占69.22%；项目支出145万元，占30.78%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数326.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算145万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：包括村（社区）低线运转经费，主要用于四个社区、一个村级低线运转。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金支出预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的运行经费471.09万元，比上年预算减少0.4万元，下降0.001%，主要原因是人员经费减少增加。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级的“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2020年持平。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算3.5万元，拟开展各干部业务知识培训，人数为200人，内容为提高干部的知识技能与学习及其他培训活动。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额2425万元，其中，货物类采购预算96万元；工程类采购预算2329万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3147.82万元，其中，基本支出561.56万元，项目支出2586.26万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2020年部门预算表
