津市市汪家桥街道办事处 2020年部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责:
街道机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规，做好社区居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。
2、机构设置：
根据编委核定，从预算单位构成看，我单位部门预算既包括办事处机关本级预算，下设民政和劳动保障站、卫生计划生育监督管理所、农业技术推广服务站、综合文化站、社区工作站、财政所。下属单位有新村社区、汪家桥社区、油榨坊社区、澹津社区、城东社区。
二、部门预算单位构成
根据《津市市财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》我单位纳入2020年部门预算编制范围的只有本级预算，无二级预算单位。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，汪家桥街道办事处2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、一般公共预算补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出等支出。
没有政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的支出。
汪家桥街道办事处2020年收支总预算3196.67万元。
(一)收入预算:2020年收入预算3196.67万元，其中，一般公共预算拨款488.23万元，占15.27%，财政专户管理的非税收入拨款40万元，占1.25%，一般公共预算补助收入2668.44万元，占83.48%。2020年收入预算较上年增加919.31万元，增长28.76%，主要原因：增加了老旧小区改造项目资金。
(二)支出预算:2019年支出预算3196.67万元，其中，基本支出644.67万元，占20.2%；项目支出2552万元，占79.8%。主要包括工资性福利支出397.79万元，商品和服务支出244.88万元，对个人家庭的补助2万元，资本性支出2367万元，对附属单位补助支出185万元。2020年支出预算较上年增加919.31万元，增长28.76%，主要原因：新增了老旧小区改造的支出。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入488.23万元，支出包括：包括工资性福利支出248.35万元，占50.87%；商品和服务支出60.82万元，占12.46%；对个人家庭的补助2万元，占0.4%；公务交通补贴12.06万元，占2.47%，；对附属单位的补助支出165万元，占33.8%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加61.65万元，增加12.63%，其中人员经费增加13.15万元，主要原因是工资、津补贴、社会保险缴费支出增加；商品和服务支出增加6.55万元，主要原因是工会会费、党建经费、福利费增加；项目支出增加40万元，主要原因是社区低线运转经费增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出：汪家桥街道办事处2020年一般公共预算基本支出276.41 万元，其中：人员经费215.59万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴；公用经费60.82万元，包括：公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。
（二）项目支出：汪家桥街道办事处2020年一般公共预算项目支出165万元，其中社区低线运转经费，主要用于五个社区低线运转。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关（单位）运行经费：2020年汪家桥街道办事处运行经费财政拨款预算441.41万元，较上年预算减少14.83万元，增加3.36%。其原因为人员经费增加。
2、“三公”经费预算：2020年汪家桥街道办事处“三公”经费预算15万元，其中：公务接待支出5万元，公务用车运行维护费10万元。 2020年“三公”经费预算比上年增加200%，主要原因是：稳维压力比较大，综治线块租车比较多。
3、一般性支出情况：2020年本单位会议费预算5万元，拟召开辖区范围内的各单位安全生产、综治维稳调度会等，人数约500人次，主要包含传达市里各项会议精神，加强各单位职责；培训费预算4万元，拟开展辖区各单位安全生产业务培训会议、下岗再就业人员技能培训班、各线块的业务培训讲座等，人数4000人次，主要内容为对本辖区范围内各单位加强安全生产意识、下岗再就业人员提供技能培训等。
4、政府采购情况：2020年汪家桥街道办事处政府采购预算总额2367万元，其中：政府采购货物预算37万元、政府采购工程预算2330 万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，津市市汪家桥街道办事处共有车辆0台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆0台。
6、预算绩效目标说明：2019年津市市汪家桥街道办事处整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款441.41万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元。2020年津市市汪家桥街道办事处整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款441.41万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2020年部门预算表
