津市市毛里湖镇保河堤中学2020年部门预算公开
目 录
第一部分2020年部门预算说明
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
津市市毛里湖镇保河堤中学以实施义务教育阶段的学历教育，促进基础教育发展为宗旨，主要从事中小学学历教育、学前教育。
2、机构设置
从预算单位构成看，毛里湖镇保河堤中学部门预算只包括本级预算，不含下属单位或机构，内设处室校长室、办公室、财务室、总务处、学生处、教务处、教师办公室。
二、部门预算单位构成
我校为二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为津市市毛里湖镇保河堤中学本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我校本级预算。我校2020年没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、27表均为空。收入包括经费拨款， 常规性追加拨款（补助），财政专户管理的非税收入拨款（补助），上级补助收入的一般公共预算补助；支出包括保障本单位事业单位基本运行的经费等支出。
（一）收入预算：2020年本部门收入预算1340.06万元，其中，一般公共预算拨款1186.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入41.75万元，上级补助收入112.3万元。收入较去年增加107.1万元，主要是人员正常调资，导致人员经费增加。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算1340.06万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出1095.23万元，社会保障和就业122.73万元，卫生健康支出40.34万元，住房保障81.76万元。支出较去年增加107.1万元，主要是人员正常调资，导致人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1186.01万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1186.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。运行维护经费0万元，主要用于财政信息网络建设、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2020年本部门机关运行经费110.82万元，比上年预算增加3.96万元，上升3.71%，主要是保安工资提高。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算7.8万元，拟开展本校教师业务培训，包括网络培训及外出培训。
4、政府采购情况：2020年我单位政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1340.06万元，其中，基本支出1340.06万元，项目支出0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算表
