2020年津市市第二小学部门预算公开
目 录
第一部分2020年部门预算说明
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
津市市第二小学以实施义务教育阶段的学历教育，促进基础教育发展为宗旨，主要从事小学学历教育。
2、机构设置
根据编委核定，我校下设6个处室及1所幼儿园，全部纳入2020年部门预算编制范围。处室为校长室、德育室、教学教研室、办公室、工会、保障中心,幼儿园为兰雅幼儿园。
二、部门预算单位构成
我校无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为津市市第二小学本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我校本级预算。我校2020年没有政府性基金预算拨款、专项资金拨款和“三公”经费预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、“三公”经费预算拨款和项目支出，所以公开的附件21、22、27、28、29表均为空。收入包括经费拨款，也包括财政专户管理的非税收入拨款和上级补助收入；支出为保障学校基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数1517.59万元，其中，一般公共预算拨款1375.89万元（经费拨款1131.44万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款51万元）。收入较去年增加143.04万元，其中经费拨款减少58.05万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少3.3万元。主要原因是调资，人员经费增加，所以预算收入增加。因为今年部分人员经费拨款及商品和服务支出拨款统计口径与去年有区别，所以总预算收入增加，经费拨款减少。
（二）支出预算：2020年年初预算数1517.59万元，其中，一般公共服务0万元，教育1221.01万元，社会保障和就业131.96万元，卫生健康支出65.65万元，住房保障98.97万元。支出较去年增加143.04万元，其中基本支出增加143.04万元，项目支出减少0万元。主要原因是调资，各类人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1375.89万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1375.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。运行维护经费0万元，主要用于学校信息网络建设、维护以及学校后勤服务、房屋设备维修维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年津市市第二小学运行经费当年一般公共预算拨款10.92万元，比2019年预算减少76.43万元，下降87.49%。主要原因为机关运行经费统计口径与上年发生变化及厉行节约。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算10万元，拟开展全校教师教学教研活动及各类线上线下培训学习,以提高教师教学教研水平。
4、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额15万元，其中，政府采购货物预算15万元，政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1517.59万元，其中，基本支出1517.59万元，项目支出0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算表
