2020年湖南省津市市妇联部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责:代表和维护妇女权益，促进男女平等。贯彻执行市委市政府及上级妇联的工作部署；团结、动员妇女投身改革和参与社会主义现代化建设；代表妇女参与民主管理、监督，维护妇女儿童合法权益；教育和引导广大妇女提高综合素质，实现全面发展；为妇女儿童提供服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
2、机构设置：本单位无内设机构。
二、部门预算单位构成
根据《津市市财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》我会纳入2020年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，市妇联2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费等支出。
没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
市妇联2020年收支总预算71.59万元。
1.收入预算。2020年收入预算万元，其中，一般公共预算拨款71.59万元，占100 %（经费拨款62.63万元，占87.48%；纳入预算管理的非税收入拨款0万元，占0%；常规性经费追加拨款8.96万元，占12.52%）。政府性基金预算拨款0万元，占0%。2020年收入预算较上年增加2.45万元，增长3.5%，主要原因是年底绩效奖金增加。
2.支出预算。2020年支出预算71.59万元，其中，基本支出57.59万元，占80.44%；项目支出14万元，占19.56%。
四、一般公共预算拨款收支情况
2020年一般公共预算拨款收入71.59万元，其中，基本支出57.59万元，占80.44%；项目支出14万元，占19.56%。具体安排情况如下：
1.基本支出：市妇联2020年一般公共预算基本支出57.59万元，其中：工资福利支出47.61万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴；商品和服务支出9.98万元，包括：公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。
2.项目支出：市妇联2020年一般公共预算项目支出14万元，其中事业运行经费14万元，主要用于妇女儿童发展工作等方面。
五、“三公”经费预算情况
2020年市妇联“三公”经费预算1万元，其中：公务接待支出1万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年增加0万元，增加0%。
六、政府性基金预算拨款收支情况
市妇联2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关（单位）运行经费。2020年市妇联运行经费财政拨款预算71.59万元，较上年预算增加2.45万元，增长3.5%。其原因为运行成本增加。
2.政府采购情况。2020年市妇联政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，市妇联共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆 0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值0.2万元以上的通用设备7台。
4.绩效目标设置情况。2020年市妇联整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款71.59万元。其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款14万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款14万元。
八、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2020年部门预算表
