津市市公安局2020年部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（4）组织、实施消防工作，实行消防监督；
（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
（6）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（8）管理集会、游行、示威活动；
（9）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（10）维护国（边）境地区的治安秩序；
（11）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
（12）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（13）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（14）法律、法规规定的其他职责。
2、机构设置
根据编委核定，我局设13个内设机构，其中：综合管理机构4个，政工室、警务保障室、法制室、纪委监察室；执法勤务机构9个，指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、人口与出入境管理大队、公共信息网络安全监察大队、禁毒大队；11个派出所，三洲驿派出所、汪家桥派出所、襄阳街派出所、金鱼岭派出所、嘉山派出所、新洲派出所、白衣派出所、毛里湖派出所、药山派出所、西湖派出所、水上派出所；直属机构2个，津市市看守所、津市市拘留所，全部纳入2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我局无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为津市市公安局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、常规性追加拨款、一般公共预算补助；支出包括保障我局基本运行的经费，以及业务技术用房和派出所建设项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数15979.55万元，其中，一般公共预算拨款15609.35万元（经费拨款3569.61万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款11435.18万元，常规性追加拨款604.56万元）；上级补助收入370.2万元（一般公共预算补助370.2万元）。收入较去年增加3506.55万元，主要是业务技术用房和派出所建设。
（二）支出预算：2020年年初预算数15979.55万元，其中，公共安全支出15169.71万元，社会保障和就业支出341.14万元，卫生健康支出169.51万元，住房保障支出299.19万元。支出较去年增加3506.55万元，主要是业务技术用房和派出所建设。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入15609.35万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为4854.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为10754.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出133.5万元，主要用于履行公安职责、预防打击犯罪等方面；运行维护经费10621万元，主要用于业务技术用房和派出所建设方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金支出预算。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费一般公共预算拨款15609.35万元，比2019年预算增加3136.35万元，上涨25.14%，主要是业务技术用房和派出所建设。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为262万元，其中，公务接待费42万元，公务用车购置及运行费220万元（其中，公务用车购置费100万元，公务用车运行费120万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加47万元，主要是公务车辆预计按照有关要求和规定在社控编制内进行“以旧换新”，故公务用车购置费预算支出有所增加，致使三公经费整体有所增加。
3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算8万元，拟召开年度全市公安工作会议等会议，人数约800人次，主要包含传达贯彻上级精神，总结2019年工作成绩，分析当前形势，研究部署2020年津市公安工作；培训费预算40万元，拟开展警务辅助人员岗前培训、民警参加警衔晋升培训等，人数500人次，主要内容为民辅警提供各项专题培训及体能训练等。
4、政府采购情况：2020年我单位政府采购预算总额10621万元，其中，政府采购货物预算621万元，政府采购工程预算10000万元，政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆23辆，均为执法执勤车辆。单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。2020年拟新增配置公务用车10辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车10辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为15979.55万元，其中，基本支出4854.85万元，项目支出11124.7万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算表
